内部产品生产现场评审规范

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1、淮北矿业（集团）公司内部产品生产现场评审规范1　目的为搞好内部产品生产现场评审，规范生产厂的生产行为，增强生产厂参预市场竞争的能力，提高内部产品的质量水平，从而保障矿区的安全生产。特根据有关规定和淮北矿业（集团）公司（下也可称“集团公司”）的实际状况，制定本规范。本规范的附录也是本规范的组成部分。2　范围本规范规定了淮北矿业（集团）公司内部产品生产认证现场评审的条件、程序、评审项目、评审办法、评分办法和判定与处置。本规范适用于淮北矿业（集团）公司范围内的内部产品生产认证的现场评审。3　进行内部产品生产认证现场评审的条件3.1　产品　　a)在行业范围内先进，非国家或行业内规定淘汰的产品；　　

2、b)具有一定的生产规模，并生产出可供试验、检验和评审用的样品/样机；　　c)产品有型式试验报告；　　d)产品有规范的标识、合格证和使用维护说明书；　　e)产品零部件清单；　　f)产品使用的零部件属国家和行业规定的强制性产品认证目录的，必须使用通过国家和行业规定的强制性产品认证的零部件。153.2　生产场所　　a)有能生产出合格产品的加工场所，加工场所必须符合国家、行业和集团公司的有关规定；　　b)有原材料库、成品库和检验/实验室；　　c)各场所应有明确的标示；　　d)各场所应有充足的照明；　　e).涉及生产安全的场所应有明确的警示；　　f)生产单位有与生产场所、经营范围等相符的营业执照。3

3、.3　生产设备与仪器　　a)有能生产出合格产品的加工设备；　　b)有能对产品进行出厂检验/试验的量器具、仪器和设备；　　c)各设备应合理布置，不得相互干扰；　　d)设备必须建立维护保养卡和设备状态牌（完好、维修、停用牌），并指定专人负责，设备必须按规定进行维护保养；　　e)量器具和检验/试验必须进行周期检定；　　f)成型刀刃具和模具必须制定相应的寿命期。在寿命期内，刀刃具和模具的磨损量或变形度超出规定时，必须报废。　　g)涉及安全的设备必须有相应可靠的防护措施。3.4　技术条件　　a)产品技术在行业范围内先进，产品不得违反国家相关法律法规，如专利权、知识产权等；　　b)15属国家和行业规定

4、的强制性产品认证目录内的产品，必须取得国家和行业规定的强制性产品认证证书，如工业产品生产许可证、煤炭安全标志、国家强制性产品认证（“3C”标志）等。所取得的证书并已在集团公司有关部门备案；　　c)有相应数量的管理人员、技术人员、生产准备人员、过程和产品的检验人员。　　d)有产品设计、加工技术资料，其中包括技术图纸（配方、结构、过程等）和工艺技术。　　e)有相应的操作规程、质量检验制度（进厂、过程和成品入库检验）。　　f)检验人员应经过培训，熟悉产品检验过程，同时形成检验记录，并能对检验记录进行分析。　　g)外协（购）件应按集团公司的有关规定执行。4　内部产品生产现场评审的程序淮北矿业（集团

5、）公司下属各生产单位在进入内部市场时，应通过内部产品生产认定。内部产品生产认定的程序按下面图一程序进行：15停止进下步程序是否同意？图一　内部产品生产认定程序否否是进入内部产品生产认定评审主管单位审查批准行文上报集团公司内部市场管理领导小组是技术中心组织人员进行现场评审停止评审是否合格？内部市场管理办公室进行初步审查内部产品认证申请　　内部产品生产现场评审程序按下面图二进行：按照记录进行评分(仅评审组人员参加)图二　内部产品现场评审程序向内部市场管理办公室提交评审报告评审组通报评审结果和存在问题及改进建议评审组进行现场审查并记录按申报材料准备评审计划及要点评审组进行资料审查并记录组织相关部

6、门和专家组成评审组内部市场管理办公室初步审查合格通知5　内部产品现场评审办法及评审纪律。5.1　内部产品现场评审按附录A　表一的规定进行资格核查，合格后，再按附录A　表二的要求进行逐项评审，并填写附录B　表一，最后在附录A　表二上进行评分。155.2　内部产品现场评审组必须按照实际情况和附录A的要求，如实填写附录B　表一和表二。评审过程中应公平、公正和实事求是，不得主观臆断。并承诺为生产企业保守商业秘密，不将评审过程中涉及的企业秘密向其它任何第三方透露，有法律法规和集团公司规定的除外。5.3　现场评审组的组成，现场评审组主要由与被评产品有关的相关部门的专业技术人员组成，人数为３至９人的单数

7、，要求评审组成员具有中级以上工程师职称，其中高级职称人数不少于60％。5.3　现场评审员有关违反集团公司规定的行为，按集团公司有关规定进行处理。6　内部产品现场评审的判定与处置6.1　评审结果按附录A　表一进行资格核查，当出现否决项时应停止本次评审；没有发现不合格项时，方可按附录A表二进行评审，评审的实际得分，经评审组共同审查后，可作为本次评审的评审结果。如果多个评审员并行进行考评时，则以平均分为本次评审的评审结果。附录