尚志市2016年

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1、尚志市2016年财政总决算分析报告2016年，我市的财政工作在上级财政部门的大力支持下，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，认真贯彻落实党的十八大和十八届五中全会及中央经济会议精神，沉着应对复杂严峻的经济形势，积极适应经济发展新常态，科学研判，主动作为，努力拓宽财政收入渠道，依照预算科学管理财政支出，全力支持经济转型升级，以优先保障民生事业发展的同时，加速推进财税改革，为我市经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。一、各项指标完成情况(一)经济指标完成情况2016年我市实现地区生产总值2,260,000万元，比上年同期增长2.3%，其中：第一产业完成623,0

2、00万元，第二产业完成627,000万元，第三产业完成1,010,000万元。农业总产值实现1,110,000万元，比上年同期增长3.9%；城镇居民人均可支配收入23,629元，比上年同期增长8.5%；农村居民人均纯收入15,881元，比上年同期增长6%；消费品零售总额实现1,223,000万元，比上年同期增长10%；固定资产投资额1,141,000万元，比上年同期增长10.1%。（二）财政收支执行情况2016年全年我市全口径财政收入完成79,284万元，完成年初预算的74.6%，比上年同期减收7,675万元，下降8.8%。其中地方公共财政预算收入完成48,348万元，完成年

3、初预算的79.2%，比上年同期减收8,156万元，下降14.4%。政府性基金收入完成4,674万元，完成年初预算的26%，比上年同期减收9,299万元，下降66.5%。从征收渠道看，国税部门全口径公共财政预算收入完成27,692万元，完成年初预算的86.7%，比同期增收12,024万元，增长76.7%；地税部门全口径公共财政预算收入完成26,007万元，完成年初预算的65.4%，比同期减收12,463万元，下降32.4%；财政部门公共预算收入完成25,585万元，完成年初预算的73.9%，比同期减收7,236万元，下降22%。2016年我市全口径财政支出完成320,178万元

4、，完成调整后预算的99.9%，比去年减支7,307万元，下降2.2%。其中:公共财政预算支出完成310,485万元，完成调整后预算的99.9%，比同期增支5,521万元，增长1.8%；政府性基金预算支出完成9,693万元，完成调整后预算的99.5%，比同期减支12,828万元，下降57.0%。二、2016年财政运行的主要特点（一）财政收入与各项经济指标不同程度下降1、地方公共预算收入2013年完成66,435万元、2014年完成67,744万元，2015年完成56,504万元，2016年完成48,348万元,从这些数字看，我市地方财政收入呈现由于受国家政策调整及区域经济发展影

5、响财政收入减收明显的现象。2、2016年，我市各项经济指标有增有减，体现出经济发展不均衡。地方生产总值为增长态势，同比增长2.3%，虽然第一产业同比增长10.7%，但第二产业、第三产业均有不同程度的下降，地区农业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入等主要经济指标同比实现增长。（二）各征收部门各项税收增减变化分析2016年，我市全口径财政收入完成79,284万元。分征收部门看，国税部门完成27,692万元，占收入总额的34.9%；地税部门完成26,007万元，占收入总额的32.8%；财政部门完成25,585万元，占收入总额的32.3%。分税种看

6、：受市场低迷和国家政策性调整影响，我市税收收入比同期减收1,564万元，其中：地方公共预算收入中税收收入同比减收11,344万元，上划收入增收9,781万元，主要是营改增增收，增收13,199万元。全口径财政收入中，税收收入占比为66.4%，非税收入占比为27.68%。按收入结构来讲，税收收入应占据全口径财政收入的主导地位才能让地方财源发挥更大效用，非税收入和政府性基金中大多有一次性征收因素存在，要想地方收入可持续发展，还需挖掘税收潜能、不断壮大财源，力争在今后年度税收收入能占据主导地位。1、增值税全口径完成22,836万元，比上年同期增收12,630万元，增长123.75%

7、，增值税同比大幅增加的主要原因是由于“营改增”政策的全面实行，截止12月份改征增值税完成14,593万元，比去年同期增加13,196万元；其中全面实行“营改增”后仅7-12月份“改征增值税”收入(全口径)就达11,297万元,而1-6月份改征增值税累计入库才为2,479万元。而与此同时，由于“营改增”的全面实施，作为地税主要税种的营业税停征，地税收入环比大幅下降的同时，同比也出现了负增长。2、消费税完成3,445万元，比上年同期减收255万元，原因是华润雪花啤酒由于厂址改造及固定资产抵扣等因素，今年1-