乡关于《xxx乡扶贫领域“全交叉”专项巡察问题清单整改报告

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1、XXX根据县委“全交叉”专项巡察十三组对我乡提出的扶贫领域问题清单，余坊乡党委、政府高度重视，专题进行部署研究，逐条对照分析整改，认真抓好落实。现将整改落实情况公示如下：一、扶贫政策措施落实方面（一）贫困户精准识别不准。整改情况：及时开展建档立卡工作“再回头看”，结合县相关部门审计提供的信息，对全乡所有建档立卡贫困户逐户再核查，发现张禄川与冯勤玉等两户贫困户在短期内有能力购买大额商品房的情况，已上报县扶贫办与县纪委作建议清退处理，目前这两户已未再享受扶贫相关政策。（二）扶贫资料填写不规范。内页资料户主姓名不统一，附件材料不完整，扶贫户联系电话不是扶贫户本人或为空号或无人接听。脱贫材料和扶贫手册

2、记录错漏，更新不及时。整改情况：对现有账表卡册进行一次全面的清理，逐户逐项开展查漏补缺工作，对各类名册、会议记录、扶贫户有关信息档案资料及时开展动态管理，及时更新规范信息档案、“两本手册”、造福工程等内页资料。对存在手机空号的2户贫困户已经进行信息更新；对户主姓名不统一问题，由于人员死亡变动或者户口信息户主调整等原因造成的已作补充说明。（三）扶贫政策宣传不到位。省教育厅、省委农办等六部门联合下发的《关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教材〔2016）47号）文件政策宣传不到位，部分贫困户不懂有此政策，未享受到相应资助。整改情况：组织挂村工作队及挂包责任人走访入户，对金融扶

3、贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、基础设施、社会保障等扶贫政策进行再宣传，再次做到入户访查全覆盖，同时对张华孙、孙忠善、张誉有等贫困户学生教育扶贫政策落实情况进行核实。（四）帮扶措施不到位。下张源张会元，居住、生活条件恶劣，房屋破旧漏雨无法居住，且存在安全隐患。整改情况：组织人员对全乡贫困户住房情况进一步入户排查，对排查出居住环境较差的贫困户，结合农村危房改造项目进行修缮，已申报2018年危房改造4户（含张会元户，张会元已过世，目前上报其子张贻辉）；对已享受政策住房条件依旧比较差的余先发等贫困户，乡党委政府预投入资金10000元对住房进一步进行改善，根据贫困户的意愿待本人农忙结束后动工。（五）

4、内部监督机制未建立。无扶贫工作督查方案、督查情况通报、整改方案等材料。整改情况：收集齐全乡里每年组织开展的扶贫领域专项监督检查有关材料，并装订成册归档统一管理。同时，结合存在问题，进一步完善内控机制，先后制定《余坊乡关于贯彻落实〈福建省扶贫专项资金使用管理责任追究办法（实行）〉工作方案的通知》、《余坊乡脱贫攻坚内部监督机制》，进一步明确监督责任，确保精准扶贫政策资金落实到位。二、扶贫资金落实方面（一）扶贫资金审核把关不严。2016年扶贫小额信贷无申请书、公示材料。余大华户在贫困名单上贷款用途为“发:生产”，信用社借款申请书借款用途却为“异地搬迁精准扶贫”。整改情况：加大对扶贫资金的审核管理，严

5、格执行资金使用管理办法，按程序使用发放小额信贷等扶贫资金，对申请用途不一的问题已根据实际情况进行整改。（二）扶贫资金滞留。截止2016年12月，示范点建设及管理费0.653万元和低保资金21996元，未拨付使用。整改情况：根据各级资金使用管理办法，按程序按规定抓紧拨付使用滞留资金。具体情况：关于2016年12月沉淀低保金21996元，经核实系低保户、五保户2015年电费减免补助款28086.75元未发放，乡政府垫支6090.75元，已于2017年9月份发放到户。扶贫示范点建设管理费6530元根据该项资金使用管理办法正制定拨付方案抓紧拨付。（三）民政救灾救济资金发放不规范。2015年发放烟叶受灾

6、款，余坊村没有发放明细表附件，各村发放表明细均未加盖公章。整改情况：严格依据资金管理办法对已发放的资金进行再核实，根据2015年余坊村实际发放烟叶受灾款情况，已补齐发放明细表附件，各村在明细表上已加盖公章。同时，我乡举一反三，制定完善财务管理制度，明确村级附件明细表需加盖公章方可入账，如未严格审核造成严重后果追究相关人员责任。（四）计生小额贴息贷款和金秋助学方面把关不严。一是审批不规范。各类表报手续不全，缺盖章、审批签字等。2016年计生小额贴息贷款张金川户和杨华金户乡级没有审批。2013年至2016年的金秋助学在申报单位未加盖单位公章，无责任人、审核人签字。二是档案材料收集整理不规范。如计生

7、小额贴息贷款无贷款跟踪服务卡和贷款前后对比照片等材料。整改情况：严格按相关规定进行了再核实，及时补充完善资料。对计生小额贴息贷款材料中遗漏的公章、审批表格、跟踪服务卡缺漏等问题已全部完善，对于贷款前后缺少扶贫新旧照片的问题，按当时县计生协会的要求只有收集典型户的照片，其他贷款户的对比照片正在加紧收齐中。三、扶贫工程项目落实方面（一）工程招投标不规范。一是招投标程序不规范。周厝涵洞工程存在无资质者可