国内大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求2014

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1、/附件中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求（2014版）/目录1、管理单元要素1.1：方针6要素1.2：目标7要素1.3：安全生产管理机构8要素1.4：法律、法规和其他要求9要素1.5：文件与记录10要素1.6：安全生产费用管理12要素1.7：安全生产会议13要素1.8：安全生产信息14要素1.9：生产资料准备15要素1.10：承包商管理17要素1.11：供应商管理20要素1.12：外部市场管理22/要素1.13：两措管理25要素1.14：安全检查与评价26要素1.15：重大危险源

2、管理27要素1.16：应急管理29要素1.17：事故、事件管理32要素1.18：审核与纠正管理372、人员单元要素2.1：安全生产责任制39要素2.2：生产人员准备40要素2.3：培训与能力42要素2.5：人员准入47要素2.6：生产任务管理49要素2.7：两票管理51要素2.8：三讲一落实53要素2.9：班组管理55/要素2.10：安全文化管理573、设备单元要素3.2：监造安装63要素3.3：试运调试65要素3.4：生产物资准备68要素3.5：信息系统安全管理70要素3.6：设备工况与状况73要素3.7

3、：交接班制76要素3.8：巡回检查制77要素3.9：设备定期轮换与试验制78要素3.10：点检79要素3.11：缺陷管理81要素3.12：设备检修83要素3.13：技术改造88要素3.14：可靠性管理90/要素3.15：节能管理92要素3.16：环境保护94要素3.17：技术监控97要素3.18：技术资料99要素3.19：科技进步101要素3.20：实验室104要素3.21：特种设备105要素3.22：备品配件107要素3.23：燃料1094、环境单元要素4.1：职业健康112要素4.2：安全设施管理114

4、要素4.3：6S管理116要素4.5：交通安全122要素4.6：治安保卫125/要素4.7：危化品127要素4.8：防灾减灾管理129/要素1.1：方针序号控制节点重点要求1.1.1制定依据《安全生产工作规定》要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求：1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求2.体现企业发展的方向3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺4.体现员工、社会和其他相关方的需求1.1.2传达与沟通所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求:1.

5、方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化3.向承包商、供应商及其他相关方传递4.利用公众开放日等向公众披露方针1.1.3回顾与修订企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性1.1.4评价指标宣贯到位率100%/要素1.2：目标序号控制节点重点要求1.2.1设定依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求:1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化2.涵盖安全指标、职业健康指标、

6、生产技术指标3.高于同类企业平均水平4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平1.2.2确认目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求:1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部）2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人1.2.3实施与监测各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案员工（含项目部人员）填写《员工安全承诺书》，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏

7、差及时采取改进措施1.2.4回顾与奖惩每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核1.2.5评价指标目标宣贯到位率100%目标完成率100%/要素1.3：安全生产管理机构序号控制节点重点要求1.3.1管理制度按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度机构设置、人员配置符合集团公司要求1.3.2机构设置建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用与企业存在资产或管理关系

8、的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络1.3.3岗位人员配置安全生产管理人员配置1.岗位人员配置率100%2.岗位人员持证上岗率100%安全监督管理人员配置1.专职安监人员不低于3人2.岗位人员持证上岗率100%1.3.4评价指标岗位人员配置率100%岗位人员持证上岗率1