某某年年区财政预算执行情况及某某年年本级财政总预算草案的报告

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1、某某年年区财政预算执行情况及某某年年本级财政总预算草案的报告　　　　各位代表：　　我受区政府的委托，向大会报告我区某某年年财政预算执行情况和某某年年本级财政总预算草案，请予以审议。　　一、某某年年财政预算执行情况　　某某年年在工委（区委）的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学

2、发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。　　（一）全区财政预算执行情况　　区九届人大二次会议通过的某某年年全区地方一般预算收入为506000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入510828万元，完成年度预算（指调整后，下同）的101%，同比增长10.6%。完成基金收入279523万元，完成年度预算的125.5%，同比增长36%。一般预算收入中完成增

3、值税139449万元，是年度预算的97.2%，各类所得税116192万元，是年度预算的101.5%；其他地方税收188209万元，是年度预算的103.4%；财政性收入66978万元，是年度预算的101.5%。　　按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为347963万元（含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等）。另财政部代理发行的某某年年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加某某年年的可用财力，以及调入资金1738万元（主要是预算单位归还以前年度专项结余），全区一般预算财力为3

4、54701万元。基金预算财力291874万元（含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元）。　　区九届人大二次会议通过的某某年年全区财政支出预算为275063万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为299072万元（不含上级追加指标和上年结转结余），加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为344277万元。执行结果，全区一般预算支出328887万元，完成年度预算的95.5%，同比增长13.1%，全区一般预算结余25814万元。其中：未完工项目结转15390万元；净结余10424万元。调整后全区基金支出预算为2

5、91874万元，执行结果，基金支出269748万元，结余22126万元为未完工项目结转。　　（二）区本级财政预算执行情况　　区九届人大二次会议确定的某某年年区本级地方一般预算收入为228000万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为216100万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入216337万元，完成年度预算的100.1%。其中：增值税63140万元，是年度预算的92.4%，各类所得税55763万元，是年度预算的102.2%；其他地方税收52758万元，是年度预算的106.1%；财政性收入44676万元，是年度预算的102.

6、7%。　　区九届人大二次会议确定的某某年年区本级财政一般支出预算160000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。调整后基金支出预算148454万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为188296万元。执行结果，区本级一般预算支出196592万元（含补助下级支出），完成年度预算的96.1%，同比增5.8%。基金支出为174300万元，完成年度预算的92.6%，同比增长31.7%。　　区本级财政支出的主要项目为：　　

7、基本公共管理与服务支出29243万元，完成年度预算的96.5%，下降4.9%；国防支出410万元，完成年度预算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098万元，完成年度预算的95.5%，增长1.6%；教育支出18866万元，完成年度预算的97.2%，增长57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出1500万元及金色家园幼儿园小学建设经费1600万元；科学技术支出24683万元，完成年度预算的95.7%，增长10.4%；文化体育与传媒支出1121万元，完成年度预算的100%，下降42.2%，主要是由于08年发生了首届农民艺术节及

8、迎奥运火炬传递等一次性支出；社会保障和就业支出26682万元，完成年度预算的99.3%，下降2.7%，主要是由于08年有上年征地保养结转