温室气体盘查集合管理程序

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1、1.口的：制定书面化温室气体排放量内部查证作业程序以利执行，并确认是否符合温室气体盘查系统规划事项及实施与维持之情形。2.范围：凡木公司与温室气体排放、数据搜集、计算、报告书制作与杳证作业之相关部门。3.作业说明：3-1.查证前作业：3-1-1.巾环安/品管部负责规划年度查证之时程，每年至少执行一次查证。3-1-2.由品管部负责填写温室气体内部查证实施计划经任委员核准后执行。3-1-3.由品管部将温室气体内部查证计划于执行查证前送达受查证单位及查证人员，通知各部门该次查证吋程。3-1-4.温室气体内部查证小组召集人由公司

2、认可具内部查证资格者担任之，其查证成员乃其查证程序项目和本身工作职责无直接关系，且实施查证前，新任查证人员应先由公司安排适当的培训课程。3-2.执行查证：3-2-1.查证小组得与受查证单位相关人员作简短会议，以确认S证0的，范围与吋程等相关事宜。3-2-2.查证人员进行查证吋，应将实际上所发现问题点，记载于温室气体内部查证报告之内部查证项目中。3-2-3.查证缺失判定：查证员经查证发现之问题点吋，请做成以下判定：3-2-3-1.建议奍项：系指该缺失对盘查管理系统的有效施行□前尚米造成重大冲击或影响者，通常为情节较为轻微，

3、或偶发性，或执行t的疏失之类。3-2-3-2.不符合事项：系指该缺失对盘查管理系统的有效施行有明显影响或具有重人冲击或影响者。3-2-3-3.当查证行动完成后，查证员应将此次查证结果于查证结束会议说明此次查证中发现的问题点，与受查证单位人员沟通与了解。3-2-4.查证结果，将其记录于温室气体内部查证报告内，经判定为建议卞•项或不符合卞•项等并限期提出改善矫正预防措施。3-2-5.查证缺失处理方式3-2-5-1.建议事项，由受查证部门负责提列改正或矫正措施。3-2-5-2.不符合事项，由受查证部门负责提列矫正或预防措施。3

4、-2-6.查证缺失改善情形之确认与追踪3-2-6-1.受查证单位应对建议或不符合事项于•星期内填好相关矫正/预防措施及预计改善完成闩。3-2-6-2.查证小组依内部查证报告之娇正/预防措施及预计改善完成闩进行复检。3-2-6-3.若缺点己被改善，即可完成内部查证作业；若缺点仍未被改善，则再实施复检；第二次复检时若缺失仍然存在，或改善无效时，主任委员须于相关管理会议屮冉提出，力求缺失能彻底改善。3-2。7.查证记录保存3-2-7-1.由查证人员执行之查证，记录原件由品管部负责保存，相关部门得依实际需求保存复印件。3-2-8

5、.内部查证人员资格：为确保内部查证人员是足以胜任的，须透过适当的教育、训练、技能与经验之左证。3-2-8-1.内部齊证人员须受过和关温室气体管理课程，了解齊证之运作与程序及熟悉和关国际标准的内容与意涵等之和关议题课程，使能从事査证。3-2-8-2.内部查证人员资格认定，由主任委员依相关证明文件判定是否符合资格。3-3.温室气体内部齊证报告坡写方式3-3-1.受查证单位:被查证单位名称3-3-2.查证H期:查证H期3-3-3.编号:由温室气体内部齊证小组召集人统筹编号。依照文件编号原则:区域別部门别年月-流水编号。例如20

6、07年6月高雄厂品管部第一份查证报告的编号为:KQ200706-013-3-4.查证条款:ISO14064之国际标准条款3-3-5.对应之程序书:审齊温室气体受齊证单位的程序书3-3-6.查证人员:查证小组人员3-3-7.温室气体内部查证项口:详述查证重点，条列式表达3-3-8.建议事项：系指该缺失对盘齊管理系统的有效施行目前尚未造成重大冲击或影响者，通常为情节较为轻微，或偶发性，或执行上的疏失之类。3-3-9.不符合事项：系指该缺失对盘查管理系统的有效施行有明显影响或具有重大冲击或影响者。3-3-10.受查证单位:由受

7、查证单位负责人签名3-3-11.改善措施:由受查证単位填写3-3-12.受齊证单位:由改善单位负责签名3-3-13.改善确认:由查证员对其建议或不符合事项作效果确认3-3-14.主任委员，受查证申位及查证员签名:相关人员签名确认4.流程图:制定工厂温室气体内部杳证实施计划1小组成员训练丄行前会议任务分配执行温室气体内部查证编制/汇整温室气体元成5.附件5-1.温室气体内部查证实施计划＜附件一＞5-2.温室气体内部查证成员名单＜附件二＞5-3.温室气体内部查证报告＜附件三＞<附件一>温室气体内部查证实施计划_(股)公司年k

8、S()9001、ISO14()01*()1ISAS180()1'1SO140641内部WJ核訐宵及U程衣Min格興A屬c<«D鳜!av*朽A薄沒inn»r訏耋□150900!OISO14C01□OH^A$X$OOlnofrat；K&sar)9mi(xmM»s薷榷nMftfgcs个鼴帽序審來鷗文縳鶴蛾OOKXnauMM