昆明林业种苗管理站2017

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1、昆明市林业种苗管理站2017年度昆明市区域植物引种及育种规划（2018—2025年）项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的林以种为本，优质种子、种苗是林业生态建设与产业发展的基石，是现代林业可持续发展的重要战略资源，是我国生态安全、木材安全、粮油安全和林农增收的重要保障。林木种业为林业生产提供最基本的生产资料，是林业的命脉和促进林业产业发展的原动力，具有基础性、公益性和战略性地位，在生态文明和美丽中国建设中发挥着越来越重要的作用。国务院办公厅2012年印发了《加强林木种苗工作的意见》（国办发〔2012〕5

2、8号），要求全面提升林木种苗良种化水平，争取到2020年我国主要造林树种良种使用率达到75%以上。2013年印发了《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》（国办发〔2013〕109号），提出深化种业体制改革，提高创新能力，并提出制定主要造林树种、珍贵树种等林木中长期育种计划，重点突破种质创新、新品种选育、高效繁育等关键环节的核心技术，提高种业科技创新能力。根据—10—《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市争创国家生态园林城市、中国人居环境奖、国家环保模范城市（未达标指标）任务分解文件的通知》（昆政办〔2016〕164号）文件精神，部署

3、林业种业科技创新工作，加强区域植物引种和中长期育种等科研攻关及种业创新平台建设，加快推进林木种业发展，需要尽快编制《昆明市区域植物引种及育种规划（2018—2025年）》(以下简称《规划》)。《规划》将总结回顾“十二五”期间昆明市区域性植物引种和育种成就，分析当前植物引种和育种中存在的主要问题和面临的机遇与挑战，阐述规划期内区域植物引种和育种的战略意图和工作重点，明确提出区域植物引种和育种指导思想、建设布局和主要任务以及采取的主要保障措施。规划完成后，最终规划文本上报昆明市政府颁布执行。2.项目实施情况经市林业局同意，该项目由我站委托

4、云南省林木种苗工作总站调查规划队负责承担《规划》的调查研究编制工作，该项目正在实施当中。3.资金来源及使用情况。项目资金来源为2017年度紧急追加的市级财政资金，金额为19万元，根据项目实施单位提供的资金使用数据为：经测算，《规划》编制总费用共计19万元，资金测算及使用计划如下表：规划编制费用测算及使用计划表序号项目预算支出测算方法—10—合计19.00一规划编制费12本规划为区域性专项规划，调整系数为1.0，总费用=12×1.0=12万元二调研费2.21车辆租用费0.5按租用车辆1辆，天数10天，总费用=500×1×10=5000元

5、2差旅费1.7出差按4人，出差10天计，总费用=4304×7=17200元二会议及咨询费4.81规划提纲专家审定会1.50按20人，专家11人计，会议费=场地及资料费+伙食费+专家咨询费=2000+100×20+1000×11=15000元2规划送审稿征求意见会1.7按40人计，专家11人计，会议费=场地及资料费+伙食费+专家咨询费=2000+100×40+1000×11=17000元6规划评审会1.60按30人计，专家11人计，会议费=场地及资料费+伙食费+专家咨询费=2000+100×30+1000×11=16000元规划编制费测

6、算主要依据《中国林业工程建设协会关于印发〈林业行业调查规划项目收费指导意见〉（试行）的通知》（林建协〔2014〕17号）、《昆明市市级机关差旅费管理办法》《昆明市市级机关培训费管理办法》的规定进行测算，各项指标控制如下：（1）编制费：参照详细规划收费，基价为12万元。—10—（2）调研费：车辆租用费500元/天·辆，430元/人·天。（3）会议费：场地及资料费2000元/天，伙食费100元/人·天，专家咨询费1000元/人·半天。4.组织及管理情况为保证项目的实施，项目编制单位提前对各县区的育苗情况进行调研、了解和数据采集等工作，本项

7、目分三个阶段进行：第一阶段：2017年11月30日前完成《规划》的前期准备工作，包括工作方案、调研方案、编制《规划》提纲。第二阶段：2018年3月31前，完成对《规划》提纲的修改和完善补充，完成《规划》初稿，进行专家论证，形成征求意见稿。第三阶段：2018年5月10日前，我单位组织对《规划》征求意见稿广泛征求意见，编制单位负责对《规划》征求意见稿进行修改完善，形成《规划》送审稿。2018年9月30日前，由我单位组织专家对送审稿进行评审，根据专家意见，编制单位对专家意见进行修改完善后形成《规划》印发稿。5．项目实施流程项目安排→询价招标

8、→追加经费→制定实施方案↓项目结题←专家评审←项目实施←组织保调研—10—《规划》研究编制经费实行“一次核定支付、超支不补”的办法结算。总额为19万元，（含调研费、专家咨询费、材料费、编制组成员劳务费、文本评审费、印制费