区四届人大四次

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1、区四届人大四次会议材料（14）关于宜宾市翠屏区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告(书面)　2015年4月21日在宜宾市翠屏区第四届人民代表大会第四次会议上宜宾市翠屏区财政局局长　钱锋各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告翠屏区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员提出意见。一、关于2014年财政预算执行情况2014年，在区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协监督和指导下，财政部门紧紧围绕“转型突破、创新求进”工作要求，以组织收入为中心，以稳增长、惠民生、促改革为

2、重点，着力推进“六个核心区”建设，着力深化财政改革，财政收入实现了持续增长，财政支出保障了民生工程和城市管理建设等重点专项资金需要，圆满完成了区四届人大三次会议确定的预算任务。-28-（一）全区财政预算执行情况区四届人民代表大会第三次会议审查通过的全区一般公共预算收入预算为213095万元。执行中发生了以下变动：一是经区四届人大常委会第二十四次会议批准，区级一般公共预算收入预算调整为194505万元；二是乡镇街道汇总上报一般公共预算收入预算为18590万元。按照新出台市对区财政管理体制换算后2014年全区一般公共预算收入预算为

3、170118万元。2014年区财政牢牢把握“一个不变”的目标要求，积极主动应对不利的收入形势，大力支持税务部门加强税收征管，依法征收，应收尽收。按照《四川省人民政府关于改革完善省与市（州）、扩权试点县（市）分税制财政体制的通知》（川府发〔2014〕9号）要求，市政府进一步完善了市区财政体制，印发了《宜宾市人民政府关于改革完善市对区财政体制的通知》（宜府函〔2014〕181号）。按照市区财政新体制，2014年全区一般公共预算收入完成171126万元，为预算的100.59%，同口径增长5.69%。（按原体制一般公共预算收入完成21

4、5027万元，为预算的100.91%，同比增长15.79%，超额完成市委、市政府下达目标任务1927万元，提前两年实现了财政收入跃上20亿元台阶的目标。）其中：税收收入完成119947万元，为预算的94.43%；非税收入完成51179万元，为预算的118.75%。上划中央“两税”收入完成373359万元。财政经常性收入完成121341万元，同口径增长11.37%。-28-区四届人民代表大会第三次会议审查通过的全区一般公共预算支出预算为273086万元。执行中发生了以下变动：一是区四届人大常委会第二十四次会议批准当年区级一般公共

5、预算支出预算调增36500万元；二是转移性收入与转移性支出品迭后增加49087万元；三是上年结转项目并入当年预算15841万元；四是超收收入安排支出1008万元；五是为确保收支平衡削减已安排预算27050万元。以上共计调增支出预算75386万元，全区一般公共预算支出预算调整为348472万元。2014年全区一般公共预算支出完成337059万元，为预算的96.72%，增长9.06%。其中：农业生产和农业事业方面支出完成38653万元，增长14.06%；教育方面支出完成85524万元，增长11.44%；科技方面支出完成5505万元

6、，增长12.42%，均达到法定增长要求。全区一般公共预算执行的平衡情况是：当年一般公共预算收入171126万元，加上转移性收入169829万元和上年结余16740万元后，全年总收入为357695万元。总收入减去当年一般公共预算支出337059万元和转移性支出9223万元后，年终滚存结余为11413万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余10843万元后，预算净结余570万元。区四届人民代表大会第三次会议审查通过的全区政府性基金收入预算为10875万元。执行中，根据收入入库情况，区四届人大常委会第二十四次会议审查通过

7、区级政府性基金收入-28-预算调整为10760万元，调减115万元。根据基金收入完成情况，加上转移性收入和上年结余，基金支出预算调整为123364万元。2014年政府性基金收入完成9057万元，为预算的84.17%；政府性基金支出完成118906万元，为预算的96.39%。2014年基金滚存结余4458万元，将按规定结转下年继续使用。（二）区级财政预算执行情况区四届人大常委会第二十四次会议批准的2014年区级一般公共预算收入预算为194505万元，按照新出台市对区财政管理体制换算后2014年区级一般公共预算收入预算为16364

8、8万元。执行结果，区级一般公共预算收入完成164656万元，为预算的100.62%。（按照原体制一般公共预算收入完成196280万元，为预算的100.91%，同比增长16.28%。）其中：税收收入完成113477万元，为预算的94.13%；非税收入完成51179万元，为预算的