内审检查表食品企业(iso9001、haccp)doc

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1、最高管理者审核员/日期：ISO22000条款检查项目检查内容检查结果记录4.1总要求建立食品安全管理体系公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。4.2.1总则形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标？建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？质量方针得到总经理批准

2、，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？是，相关措施列入年度培训计划各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？是是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？是，最近一次管理评审的时间是2013年07月12日是否为每项活动提供充分的资源？是5.2食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针？是食品安全方针是否经最高管

3、理者批准？是食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应？是是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？是食品安全方针的传达与沟通采取了哪些方式向员工传达？在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴通过询问员工，看员工是否了解？是食品安全方针是否得到实施有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？在每年度实施的管理评审中进行统计食品安全方针的评审与修订是否定期评审食品安全方针？在每年度实施的管理评审中进行评审有无对食品安全方针进行修订？未曾修订5.3食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？体系完整性是否保

4、持？食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与？是，HACCP小组成员涵盖各相关部门和学科领域食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？是，未曾发生食品安全事故5.4职责和权限是否明确规定了组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图？是相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件？是，质量手册中加以规定处理问题人员的职责、权限是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？是有职责

5、、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？文件、会议、邮件等形式各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？是5.6沟通内部沟通的要求最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？是5.8管理评审是否有定期进行管理评审的规定评审时间间隔是怎样规定的？每年是否按照规定的时间进行管理评审？是管理评审的实施情况抽查最近一份管理评审实施日期和记录最近1次是2013年07月12日管理评审的内容是否充足评审内容是否涵盖了体系的要求？是管理评审的输出是否完整并形成文件有无形成管理评审记录和形成的其他

6、文件？是“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？是管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施：1.食品安全保证2.食品安全管理体系有效性的改进3.资源需求4.组织食品安全方针和相关目标的修订是评审结论有无不符合，是否提出了纠正要求？有管理审评的后续管理对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证结果是否记录并报给最高管理者？供应商管理部分纠正措施还处于实施阶段，还未关闭6.1资源提供组织怎样确定并提供所需的资源抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定提供的

7、资源是否满足体系的要求是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。是6.3基础设施组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？是食品安全（HACCP）小组审核员/日期：ISO22000条款检查项目检查内容检查结果记录4.2.1总则有无ISO22000要求形成文件的程序和记录检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录。是，建立了文件和记录清单，记录清单的更新日期是2013年09月18日文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？是5.5食品安全小组组长食品安全小组组长的职责

8、权限食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任？是是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况？是是否管理食品安全小组并组织领导