盘锦大洼区动物疫病预防控制中心2016部门决算

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1、盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算11目录第一部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成三、内设机构及工作职能第二部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2

2、016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释11第一部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心概况一、主要职责(一)防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。（二）拟定动物预防控制规划、应急预案，组织实施动物疫病预防控制、诊断定性、疫病监测和疫情预警、预报等工作。二、部门决算单位构成1.盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心三、内设机构及工作职能内设机构共2个组，其职能分别为：（1）疫控组：其职责为：参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；在动物卫生行政

3、管理机构的领导下，组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病诊断定性、疫病监测和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报等工作。（2）防疫组：11其职责为：负责各种免疫档案订购，发放及使用指导工作；负责兽用生物制品的计划订购、发放管理工作；负责本级并指导全区重大动物疫苗冷链建设工作。第二部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算公开报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、20

4、16年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计83.39万元，包括：1.财政拨款收入81.64万元，其中：公共预算财政拨款收入81.64万元，政府性基金收入0万元。112.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。7.用事业

5、基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余1.75万元，主要是布病防疫经费等。（二）支出总计73.22万元，包括：1.基本支出73.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.95万元，对个人和家庭的补助支出2.76万元，商品和服务支出4.51万元。2.项目支出0万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。（三）年末结转和结余10.17万元主要是基层技术推广相关项目正在走政府采购招标中等原因形成的结余。(四)决算收支增减变化情况2016年收入总计83.39万

6、元，2015年收入总计70.51万元，增加12.88万元，增长18%，增加原因：人员工资上调；2016年支出总计73.22万元，2015年支出总计68.7万元，增加4.52万元，增长6.57%，增加原因：人员工资上调。二、财政拨款支出决算情况11（一）总体情况财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区大洼区动物疫病预防控制中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出73.22万元，其中：基本支出73.22万元，项目支出0万元。（二）具体情况2016年度

7、财政拨款支出73.22万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，农林水支出73.22万元，交通运输支出0万元,国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元……其他支出0万元。1.农林水事务支出73.22万元，包括：（1）农业支出73.22万元，主要是单位运行费用、专项业务经费支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费

8、支出比2016年初预算少（多）支出0万元。比2015年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0