禹州市林业发展中心

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1、禹州市林业发展中心2016年度部门决算目录第一部分禹州市林业发展中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分禹州市林业发展中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分禹州市林业发展中心2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分禹州市林业发展中心概况一、主要职责禹州市林业发展中心主要职责是：禹州市林业发展中心

2、负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区监督管理；承担推进全市林业改革，维护农民营林业合法权益的责任；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作；参与拟订全市林业

3、及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设；承办市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入林业局2016年度部门决算编制范围的单位只包括禹州市林业发展中心本级。第二部分禹州市林业发展中心2016年度部门决算表第三部分禹州市林业发展中心2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计6399.94万元，支出总计6399.94万元，与2015年相比，收入增加3852.93万

4、元，增加151%；支出增加3852.93万元，增长151%。二、关于收入决算情况说明2016年度收入合计6399.94万元，其中：财政拨款收入6399.94元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计6399.94万元，其中：基本支出355.16万元，占5.55%；项目支出6044.79万元，占94.45%；经营支出0万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算6399.94万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3852.93万元，增加151%；

5、财政拨款支出增加增加3852.93万元，增加151%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出5044.56万元，占支出合计的78.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2497.55万元，增长98.06%。（二）财政拨款支出决算结构情况2016年度一般公共预算财政拨款支出5044.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.2万元，占0.96%；医疗卫生与计划生育支出5.89万元，占0.12%；节能环保支出821.84万元，占16.28%；

6、住房保障支出4.45万元，占0.09%；农林水（类）支出4164.18万元，占82.55%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1234.34万元，支出决算为5044.56万元，完成年初预算的408.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出中包括上年结转资金；二是中央、省、市财政有追加资金。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55.48万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的86%。2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（项）

7、。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。3．节能环保支出（类）退耕还林（项）。年初预算为747.73万元，支出决算为821.84万元。决算数大于预算数的主要原因是支出中包括上年结转资金。4.农林水支出（类）林业（项）。年初预算为413.60万元，支出决算为4149.18万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金中包括上年结转和本年上级与本级追加资金。5．农林水支出（类）其他农林水支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金中包括上年结转和本年上级与本级追加资金。

8、6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明