预算单位部门决算公开

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1、预算单位部门决算公开15目录第一部分环境院概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分环境院2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分环境院2017年部门决算情况说明第四部分名词解释15第一部分环境院概况（一）部门主要职责环境院是省地质局直属公益二类事业单位，主要从事环境地质勘查与研究工作，参

2、与编制和实施全省环境地质勘查、地质遗迹调查、海岸带地质调查工作规划；参与编制全省环境地质技术规范标准；指导各地环境地质勘查所业务工作，建立全省环境地质勘查体系，建设环境地质技术资料库与技术信息数据平台；开展环境地质调查研究与评价工作，编制全省环境地质图、环境地质简报等，为政府相关部门提供地质环境治理的对策或建议；开展对地下水污染治理、被污染土壤的修复治理研究工作；开展地质环境保护、环境地质调查评价与监测的技术交流与合作；为省政府地质环境保护管理工作提供技术支撑等。（二）部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入我

3、院2017年部门决算编报范围的单位共1个，环境院内设6个综合管理部门：办公室（与党委办公室、工会合署）、财务科、人事科（与离退休人员管理科合署）、监察科（与审计科合署）、技术管理科（与质量管理科、安全生产管理科、资料室合署）、经营管理科。设3个业务部门：环境地质研究所、地质调查所、地质灾害防治所。第二部分环境院2017年部门决算表15公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预

4、算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体如下：1515151515第三部分环境院2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明15支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：（一）年度收入总体情况环境院2017年度总收入6110.74万元，其中本年收入6026.96万元。具体情况如下：1．财政拨款收入3812.42万元，比上年决算数增加1737.66万元，增长8

5、3.37%。主要变动情况：一是本年追加调增了在职人员2014-2016年绩效考核经费；二是本年追加调增了离退休人员2014-2016年离退休人员慰问金。2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入2214.54万元，比上年决算数增加1065.67万元，增长92.76%。主要变动情况：单位加大开拓事业创收的力度，环境地质事业收入也增长较大。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。5．其他收入0万元，与上年决算数持平。（二）年度支出总体情况环境院2017年度总支出6110.74万元，其中本年支出5934.35

6、万元。具体情况如下：1.基本支出5934.35万元，比上年决算数增加2731.44万元，增长85.28%。主要变动情况：一是本年追加调增了在职人员2014-2016年绩效考核经费支出；二是本年追加调增了离退休人员2014-2016年离退休人员慰问金支出；三是随着环境地质事业收入增长，环境地质事业支出也相应增加。152.项目支出0万元，与上年决算数持平。3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。二、2017年度财政拨款收入支出总表

7、说明（一）2017年度财政拨款收入说明环境院2017年度财政拨款收入合计3812.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3812.42万元，比上年决算数增加1737.66万元，增长83.75%。主要变动情况：一是本年追加调增了在职人员2014-2016年绩效考核经费；二是本年追加调增了离退休人员2014-2016年离退休人员慰问金。（二）2017年度财政拨款支出说明环境院2017年度财政拨款支出合计3743.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3743.06万元，比上年决算数增加1678.08万元，增长81

8、.26%。主要变动情况：一是本年追加调增了在职人员2014-2016年绩效考核经费支出；二是本年追加调增了离退休人员2014-2016年离退休人员慰问金支出三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明环境院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.06万元，完成预算18万元的89.22%。其中：因公出国（境）费支