人防部门廉政风险防控一览表

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1、WORD文档可编辑人防部门廉政风险防控一览表责任单位：共同部分岗位及权力风险点风险表现形式风险等级防范措施领导岗位1．执行上级的决定、指令不到位；对上级部署的工作、召开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作。2．履行“一岗双责”不到位，队伍管理不敢动真碰硬，发现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报。3．党风廉政建设、执行“五条禁令”、“八项规定”等管理措施不落实，对下属疏于教育管理，下属思想动态不及时掌握，违纪处置不力，造成本单位工作出现失误或重大失误，延误工作，或发生违法违纪问题。4．不执行“收支两条线”和“罚缴分离”的管理规定，设立“小金库”，隐瞒、截留、

2、转移、坐支财政性资金，或借用、挪用、调换、侵占执法财物。5．违规乱收费、乱罚款、乱拉赞助、乱报销等。6．工作中，弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动，徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，不依法履行法定职责，为个人或他人谋取私利的风险。7．案件处理、物资采购、财务支出、干部任免、车辆维修、公务接待等方面违反民主管理规定，不公开透明，不按程序决策。8．内务管理脏、乱、差。高1．加强自身修养，提高政治素养，增强责任意识、表率意识、大局意识。2．严格履行“一岗双责”，发挥教育引导、监督管理、示范带头作用。3．落实党风廉政建设责任制和各项措施，发现违法违纪行为查明属实后立即制止，并作出处

3、理，同时将处理结果向纪检部门报告。4.健全和完善相关制度，加强绩效考核。5．严格执行账务、人事、事务、招投标等管理办法，坚持民主集中制原则，实行民主决策、民主管理、民主监督。6．严格执行领导分工负责制和责任追究制。技术资料专业分享WORD文档可编辑责任单位：工程科（行政许可科）岗位及权力风险点风险表现形式风险等级防范措施行政审批1．故意设置障碍，刁难群众，吃、拿、卡、要、报。2．审核把关不严，违规审批，失职渎职或发生违法违纪问题。3．不履行首问负责、一次性告知、限时办结等各项承诺制度，造成群众投诉、上级通报、媒体曝光。高1．加强人防法律、法规的学习，加强警示教育，提高依法行政和

4、拒腐防变能力，严禁吃拿、卡、要等现象的发生。2．依法公开行政审批事项的依据、流程、办理时限、收费标准及办理结果，所有行政审批实行网上公开透明运行，推行阳光服务，践行服务承诺，设立监督举报电话，自觉接受社会各界监督。3．加强内部检查监督，严防违规违纪问题。行政执法1．接受、索要可能影响公正执行公务的礼金和各种有价证券等，隐瞒、庇护监管对象的违法非法行为。2．违反有关法律法规，未按规定程序、权限和条件进行行政执法，对违法案件查处不力，对行政复议和诉讼案件的应对迟缓，追缴人防易地建设费不及时、不到位。3．在行政执法工作中滥用行政处罚自由裁量权，行政处罚畸轻畸重，以权谋私，造成工作失误

5、，或发生违法违纪问题。高1．在行政执法中应2人以上，执法人员要加强法律法规的学习，不断提高自身综合素质，执法要公开、公平、公正，自觉接受社会各界监督。2．认真落实《区人防办行政处罚自由裁量权实施细则》和相关工作管理制度，对重大违法行为给予较重行政处罚的，由领导班子集体讨论决定。3．健全完善执法工作机构，规范执法流程，不断加强行政执法的每个环节、每个程序的合法性。4．加强检查和督查执法程序，对行政执法中发生过错行为的按照《行政执法过错责任追究制度》追究相关人员责任。5．认真做好复议和诉讼各方面资料收集，坚持原则，依法办案，按章办事。人防工程质量监管1．对人防工程维护管理工作中管理

6、制度不健全，监管不得力，整改措施落实不到位，造成工程及内部设备设施损毁，或发生违法违纪问题。2．在全区新建人防工程的质量监督过程中收受建设、施工等单位好处，存在利用职权“吃拿卡要”、以权谋私等违法违纪问题；对工程验收把关不严，导致工程质量不过关，造成重大损失。高1．严格执行人防法律法规政策，现场核查、工程质监必须2人以上到场，复杂项目集体讨论，复杂项目提交主任办公会研究。2．强化行政监管职能，加强对人防工程的日常维护管理，明确工作责任到人，注重解决行政不作为、乱作为的问题。3．加强对监管工作的督促检查，发现问题及时整改到位，设立监督举报电话，开展民主评议活动，自觉接受社会各界监

7、督。技术资料专业分享WORD文档可编辑自建工程建设自建人防工程的招标投标中，出现收受钱物、暗箱操作、违规操作等现象，造成偷工减料、工程质量下降，给国家和人民带来不可弥补的损失。高1．严格执行公开透明的招投标制度，签定自建工程项目廉政合同，建立工程建设廉政档案。2．加强自建工程建设管理，督促施工、监理企业细化施工方案，强化质量、安全管理，提高办事效率；确保按时、优质、高效建好自建工程；开通监督电话，自觉接受社会监督。案卷管理1．行政许可、行政征收、行政处罚等案件材料归卷不及时、案件卷宗保管不善