股份战略重组与再融资

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1、股份战略重组与再融资项目建议书（高级管理层沟通版）产业整合打造旅游航母立足上海塑造行业典范二零零三年四月第一部分产业篇一、中某游产业的背景二、上海旅游产业大发展三、上海旅游产业发展新思路四、上海旅游产业的新挑战五、国际旅游大集团的经验一、中某游产业背景2002年旅游业稳步增长,国际国内旅游业总收入达5566亿元,并预测未来十年内将保持每年8.5%的增速.2002年中国入境旅游人数达3680万人次，居世界第五位。公民出境旅游增长迅猛,2002年增幅达到36.84%,其中因私出境高达44.87%.核心观点：中某游产业面临大发展、

2、大机遇，目前国内已经有19个省将旅游产业作为十五期间的重点发展产业。资料来源:国家统计局数据中国国际金融有限公司在对中某游产业研究后得出：品牌化、集团化、专业化是旅游企业增加核心竞争力的重要手段二、上海旅游产业大发展上海将按照国际化旅游都市服务功能的要求，解决好旅游咨询、交通集散、生态保护等方面存在的问题。核心观点：上海将会成为国际化的旅游大都市。魅力申城国际项目配套服务上海的高速发展将会使之成为中国乃至亚太地区最引人注目的国际旅游都市现已启动的黄浦江、苏州河两岸的综合开发，将使上海成为世界最美丽的滨水景观城市之一2004年

3、F1赛事2006年上海环球影城2010年上海世博会二、上海旅游产业大发展核心观点：至2010年，上海旅游产业将以高出全市GDP增长速度七个百分点的速度高速增长。到2010年，把上海建设成国际商务、会展购物、现代都市观光、郊区休闲度假的旅游胜地和文化体育、工农业、科技教育等专项旅游目的地，确保世博会期间7000万人次入园、旅游增加值占全市GDP比重达10%左右，初步建成国际化旅游都市。市旅委确立的今年旅游经济发展目标是：旅游产业增加值约占全市GDP6.3%左右，旅游业新增从业人员约2万人上海旅游产业发展新规划到2005年，力争

4、接待入境旅游者超过400万人次，旅游外汇收入达33亿美元，国内旅游人数达1亿人次，旅游增加值占全市GDP比重达7％左右，新增旅游业从业人员5万人左右。200320052010三、上海旅游产业发展新思路核心观点：上海旅游产业发展的新思路是体制改革与机制创新，组建具有国际竞争力的大型旅游企业集团。国资改革的内在要求国际竞争的外在压力打造上海本地旅游产业航母国际著名旅行社，酒店管理集团纷纷来沪兴办合资和独资企业上海国资向先导性、基础性、公益性领域集中，退出一般性竞争领域本次上海国有资产改革的大背景，为锦江集团构建上海大旅游集团提供

5、了契机。锦江集团应该抓住机遇，发展成为具有国际影响力的大旅游集团，四、上海旅游产业的新挑战核心观点：上海旅游的大集团要具备产业整合与资源掌控能力。对旅游大集团的要求上海旅游发展方向国际化都市旅游立足上海，整合周边，辐射全国立足上海旅游发展的大背景，发挥大集团优势，参与市场容量大、资金需求量大、投资回报长期稳定的大项目精心选择对资源掌控具有关键作用的产业链节点，整合旅游产业上下游企业，整合周边城市旅游资源与旅游客源，形成跨地区、跨行业的旅游集团。五、国际大旅游集团的经验核心观点：国际大旅游集团的成功模式是“专业化分工紧握细分市

6、场、垂直化分工掌控稀缺资源”。酒店旅行社景点餐饮运输旅游产业价值链观光旅游市场休闲旅游市场商务旅游市场特种旅游市场高端旅游消费群体多少低端ClubMed运通迪斯尼乐园雅高日本交通TUI环球主题公园和度假集团ClubMed雅高运通ThomasCook日本交通ThomasCookTUITUI第二部分集团篇六、锦江集团大旅游产业基础七、锦江集团大旅游产业障碍八、构建集团大旅游产业核心竞争力九、锦江集团构建产业竞争力的要点十、当前的契机：某股份划拨六、锦江集团大旅游产业基础核心观点：锦江集团已初步形成覆盖高档商务酒店、经济性渡假休闲

7、酒店、景点、旅行社、旅游交通运输、餐饮、的多环节产业价值链格局，具备发展大旅游产业的现实基础。锦江集团“大旅游”产业资源高档酒店锦江之星锦江商旅旅行社环球影城锦江乐园锦江集团：管理酒店数57家客房数1.6万间五星级酒店6家四星级酒店13家两个经济型连锁旅馆品牌上海某上海锦旅上海华亭六、锦江集团大旅游产业基础核心观点：锦江作为具有国资背景的大型企业集团，依托上海，可以获得更多的战略性资源。锦江集团F1赛车十里黄金河岸旅游集散中心七、锦江集团大旅游产业障碍核心观点：目前集团旅游各子产业之间没有形成协同效应，各自经营，无法实现产业

8、整合目标。历史上，国有资产的划拨无法使集团各项资产从产业竞争力角度进行战略整合。集团下属各企业在很长时间是独立经营的主体，在发展过程中，形成了自己的小而全的格局，从整体无法形成资源合力在重点产业上突破，建立集团的核心竞争力。更不用说担负起整合产业的目标。集团下属虽有3个控股的上市公司，在由