免检材料管理办法

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1、东莞市华亚塑胶五金有限公司DONGGUANSHIHUAYAPLASTICSHARDWAREPRODUCTCO.,LTD编制部门：品保部免检材料管理办法版次：A/0文件编号：SY-WI-****批准受控文件印章：审核编制龙先林2011-5-31页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人1.0目的1.1满足公司发展之需要.1.2减化作业流程，方便异常处理.1.3減少人力/物力資源的重復浪費，節約檢驗成本。1.4提高供應商品質形象及品質水準，達到共同提升品质之H的。2.0范围适用于本公司所有原物料及耗材之免检材料3.0定义无4

2、.0职责4.1采购：4.1.1协助推展免检工作，配合品保课对供应商进行品质的管理和稽核.4.1.2根据供应商品质状况调整其订单之分配量.4.2品保课：4.2.1根据供应商来料品质状况提出免检要求.4.2.2主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检上线材料之品质状况.4.2.3协助供应商建立健全品质系统，并协助其持续推展推行.4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK.4.2.5根据供应商交货品质状况进行品质评分后交由采购分发至各供应商.4.2.6副总/管理者代表负责批准免检物料清单4.3仓库课：4.3.1负责原物

3、料之收发，并确认外箱之相应标示.5.0作业内容：5.1材料免检时机：5.1.1供应商在半年内连续供货且所提供的产品品质稳定，并持续半年被评为A类供应商者，品保可提出对该供应商来料列入免检并由相关单位会签，必耍时召开评审会议，一致表决通过后即可将该供应商之材料列入免检.5.1.2供应商所交之某种原物料持续半年内品质稳定，且毎月批直通率在96%（含）以上，品保可提出对该种原物料列入免检并由相关单位一致认同后即可执行.5.1.3当华亚公司目前现有检测设备无法对供应商所提供之来料进行检测时（如环保测试，电镀膜厚测试等）可由供应商代检测并

4、于出货时将检验报告提供于我nJ.5.1.4若该供应商为代理商且为代理品牌制造商之材料，则提提供原厂出货检验报告即可.5.2作业细则：5.2.1由IQC根据供应商之品质状况提出免检申请，经评估满足4.1条件由品保最高负责人审核经管理者代表/副总批淮后生效后则可认可为免检之材料或部品.5.2.2实施免检后供应商必须在每批来料吋附上出货检验报告并贴免检标签（免检标签由供应商自行设计）.5.2.3免检材料来料后仓管员核查数量，供应商将相应之出货检验报告送交IQC存档，入样免检材料视同进料检验合格品对待.5.2.4针对免检材料IQC人员需

5、每批核对供应商之出货检验报告的完整性，确认来料材料之型号，规格与采购单的一致性,核对完成后的报告由IQC组长确认.5.2.5对于产线退料及仓库过期材料需重新确认之免检材料视同普通材料进行正常检验.5.3取消免检材料之时机：5.3.1当华亚公司对原物料品质有更高耍求时.5.3.2免检材料品质不稳定，经检讨分析后仍无改善效果时.5.3.3月品质评分持续三个月在80分以下时.5.3.4IQC在抽检NG时,IQC负责填写“协力厂商材料不良回馈通知单”传于厂商作分析改善，必耍时召集厂商至公司检讨并耍求厂商提供材料改善后的円期，以便于IQC

6、追踪改善后的品质JQC对改善后的不良材料作加严检验,如检验NG则针对此材料恢复止常检验，必要吋取消其材料之认可.5.3.5由于免检材料不良造成客诉，由IQC提出“协力厂商材料不良回馈通知車”由厂商分析原因并作改善，必耍时请厂商至公司检讨分析，并请厂商提供改善后的R期,IQC根据此批改善闩期后的交货连续加严检验5批，如仍出现品质问题或在生产中仍有问题发生则确认改善无效，取消此材料的免检资格.5.3.6由于免检材料不良原因造成重大品质事故和客诉时，则取消免检资格.5.4作业管制：5.4.1凡符合我司所定条件之材料和部品均可实施免检，

7、凡采取免检之供应商有义务一如继往地向华亚公司提供优质之产品品质.5.4.2免检材料之供应商有持续改善和提升品质之义务.5.4.3免检材料若发现异常时供应商应第一时间到我司检讨并作分析改善.5.4.4若品质异常确认为材料不良原因造成损失，责任由供应商承担.5.4.5采购/品保/T程随机地对免检供应商进行稽核，以确保免检供应商之品质.6.0表革、记录6.1协力厂商材料不良回馈通知单.7.0附件7.1免检物料清单.发行单位：品保部2份免检物料清单NO原物料名称验证方式主导部门异常处理1模胚A.仓库核对送货单与采购单之品名，规格，数量是

8、否一致B.模具课组装模具时进行验证.■觀模具在组装模具时发现异常产即通知采购联强供应商处理。2弹簧/螺丝A.仓库核对送货单与釆购单之品名，规格，数量是否一致仓库发现有异常时立即通知采购联络供应商处理.3报表A.仓库核对送货单与采购单之品名，规格，数量是否一致B.