2017年成都金牛区棚户区危旧房改造中心部门预算

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1、2017年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心部门预算第一部分成都市金牛区棚户区危旧房改造中心概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施；贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实施；组织危旧房项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作；会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地、活动场所的土地整理等工作；组织实施全区棚户区危

2、旧房改造工作。（二）2017年拟开展的重点工作如下：棚户区改造项目和旧城改造项目是我中心工作的重点，中心将按照“成熟一个、实施一个”的思路，大力推进棚户区改造，继续全力推进北改，努力实现更多群众安居梦。力争圆满完成2017年度省、市、区下达的各项目标任务。1.有效进行规划调整。加强条块联动，主动汇报争取，广泛借力发力，争取项目区域范围和规划指标调整和土地性质等方面得到市上相关部门的重视和支持。2.坚持群众主体推进搬迁实施。按照“公开、公平、公正”原则，严格执行政策，统一补偿标准，发挥群众主体作用，充分调动改造涉及企事业单位的主动性、积极性

3、，大力推进签约搬迁。3.集中力量妥善解决遗留问题。坚持合力攻坚，与属地街道、相关部门密切配合，发挥居民骨干力量，理清产权关系，有效解决搬迁项目中的历史遗留问题。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2016年12月，共有编制24名，实有在职人员22人。其中:行政编制0名，实际0人；事业编制24名，实际22人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。（二）单位构成成都市金牛区棚户区危旧房改造中心内设5个科室，下设0个二级预算单位。第二部分金牛区棚户区危旧房改造中心2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说

4、明2017年财政拨款收支总预算437.92万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入437.92万元；支出包括：社会保障和就业支出49.37万元、医疗卫生与计划生育支出19.73万元、城乡社区支出331.25万元、住房保障支出37.57万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年一般公共预算当年拨款437.92万元，比2016年预算数890.17万元减少542.25万元，下降50.80%，变动的主要原因是2017年取消了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费。（二

5、）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出49.37万元,占11.27%；医疗卫生与计划生育支出19.73万元，占4.51%；城乡社区支出331.25万元，占75.64%；住房保障支出37.57万元，占8.58%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为35.26万元，比2016年预算数0万元增加35.26万元，增长100%，变动的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费。2、2080506失业保险缴费预算数为14.11万元，比2016年预算数0万元增加14.11万元，增长1

6、00%变动的主要原因是新增失业保险缴费。3、2101102事业单位医疗预算数为15.41万元，比2016年预算数10.83万元增加4.58万元，增长42.34%变动的主要原因是人员增加，据实预算。4、2101103公务员医疗补助预算数为4.32万元，比2016年预算数3.96万元增加0.36万元，增长9.09%变动的主要原因是人员增加，据实预算。5、2120101行政运行预算数为224.15万元，比2016年预算数228.04万元减少3.88万元，减少1.70%变动的主要原因是人员变化，据实预算。6、2120102一般行政管理事务预算数为

7、90万元，比2016年预算数100万元减少10万元，减少10%变动的主要原因是例行节约，压缩预算。7、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数为17.10万元，比2016年预算数19万元减少1.9万元，减少10%变动的主要原因是例行节约，压缩预算。8、2120399其他城乡社区公共设施支出预算数为0万元，比2016年预算数500万元减少500万元，减少100%变动的主要原因是2017年取消了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费。9、2210201住房公积金支出预算数为37.57万元，比2016年预算数28.35万元增加9.22万元，减少3

8、2.54%变动的主要原因是人员变化，据实预算。三、2017年基本支出情况说明成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年基本支出330.82万元，其中：人员经费246.57万元，主要包括：基本工