工贸通用标准各要素清单目录

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1、安全生产标准化要素对应要求要求：1、对于已完成或者有相近内容的材料进行收集汇总，以备咨询老师审核符合性；2、对于没有开展内容在下表中进行明确填写，后面针对该内容进行全面补充完善；3、第六要素、第七要素标红内容，以现场管理为准，可不做材料准备。序号一级要素要求列表分数完成情况进度主导部门1.一、目标（20分）制定安全生产目标的管理制度；（文件）（要求：制定、分解、实施、绩效考核、责任人）42.制定文件化的总体和年度安全生产目标；（文件）63.制定各职能部门的分解目标——安全生产责任书；（要求：实施计划和考核办法）44.定期对“实施计划考核办法”进行检查监

2、测，记录表单；35.定期对“安全生产目标”完成情况考核评估，评估报告；36.二、组织机构和职责（30分）制定设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；（文件）37.按要求设置安全管理机构或配备安全管理人员；（文件）3（6）8.按要求设置安全生产委员会或安全生产领导机构；（文件）29.安委会每季度应至少召开一次安全专题会，记录；3（要求：落实整改、制定新内容）1.主要负责人的安全年生产责任制；10（20）2.制定针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度；（文件）23.制定安全生产责任制；（文件）（全面、考核）3（6）

3、4.对各级管理层进行安全生产责任制培训，记录25.定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新；（要求：评审记录、更改文件发放）36.三、安全投入（40分）制定安全生产费用提取和使用管理制度；（文件）（要求：职责、流程、范围、检查）47.建立安全生产费用使用台账；（要求：财务专项科目报表统计、使用台账）128.建立安全生产费用使用计划预算；（要求：安全防护设备、培训劳保、评估整改、设备安全检验、应急、安全标志、其他、职业危害防治）129.制定员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度；（文件）410.缴纳工伤保险费用的凭证；411.工伤员工的报下赔付资料；4

4、12.四、法律法规与安全管理制度（100分）制定识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度；（文件）（要求：识别、获取、评审、更新、部门人员职责）413.部门定期识别和获取法律法规，记录；41.法律法规识别清单目录，文本电子版文件；42.人员考核培训，记录；63.法规与制度结合；8（16）4.建立规章制度的管理制度；（文件）（要求：编制、发布、使用、评审、修订等效力）35.1.安全目标管理2.安全生产责任制管理3.法律法规标准规范管理4.领导现场带班5.班组岗位达标6.安全生产投入管理7.文件和档案管理8.风险评估和控制管理9.安全教育

5、培训管理10.特种作业人员管理11.设备设施安全管理12.建设项目安全设施“三同时”管理13.生产设备设施验收管理14.生产设备设施报废管理15.施工和检（维）修安全管理16.危险物品及重大危险源管理17.作业安全管理18.相关方及外用工（单位）管理19.职业健康管理81.劳动防护用品（具）和保健品管理2.安全检查及隐患治理3.应急管理4.事故管理5.安全绩效评定管理6.消防安全管理1.制度发放，培训考核，记录；32.岗位安全操作规程；（要求：全面、适用、风险分析）123.安全操作规程发放，培训考核，记录；84.每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范

6、、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，评估报告；125.安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程修订，记录；126.建立文件和档案的管理制度；（文件）（要求：责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求）47.安全管理制度、操作规程最新版本；28.档案管理：安全生产会议记录（含纪要）安全费用提取使用记录员工安全教育培训记录劳动防护用品采购发放记录10危险源管理台帐安全生产检查记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记录外来施工队伍安全管理记录安全设备设施管

7、理台账（包括安装、运行、维护等）有关强制性检测检验报告或记录新改扩建项目“三同时”风险评价信息职业健康检查与监护记录应急演习信息、技术图纸等1.五、教育培训（50分）建立安全教育培训的管理制度；（文件）32.培训主管部门，编制培训计划；53.培训效果评估；建立培训档案；104.主要负责人和安全生产管理人员培训证书；85.岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核；126.新员工三级教育培训记录；7.四新人员教育培训记录；8.转岗、离岗培训考核记录；9.特种作业人员证书；1.相关方人员入厂作业教育培训记录；42.外来参观学习人员危害告知；23.安全文化

8、建设相关记录；64.六、生产设备设施建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度；（文件）45.“三