承德鹰手营子矿区纪律检查委员会2018年部门预算信息公开

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1、承德市鹰手营子矿区科学技术协会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市鹰手营子矿区2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责一、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设；二、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展；三、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，

2、提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；四、开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立；五、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。内设机构营子区科协级别为正科级，现有人2名，1名提前离岗，1名退休；属于群团系列，为事业单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式科协事业乡科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区科学技术协会的收支

3、包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入24.92万元，其中：一般公共预算收入24.92万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算24.92万元，其中基本支出23.92万元，包括人员经费21.86万元和日常公用经费2.06万元；项目支出1万元（老科协活动经费），其中本级支出0.00万元，其他支出0.00万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排24.92万元，较201

4、7年预算减少10.07万元，其中：基本支出减少9.07万元，主要为人员减少；项目支出较2017年实际安排1万元，主要用于老科协办公经费。三、机关运行经费安排情况2018年，我单位机关运行经费共计安排2.06万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年无变化；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.5万元)，与2017年度相比增加0.5万元，主要原因是:公务用车

5、老化；五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年，我单位广大党员干部要在党的十九大会议精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下工作：依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力;为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用

6、职责分类绩效目标：1、面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。2、加强三馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。3、实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。科协部门职责—工作活动绩效目标部门编码及名称：（公章）职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差部门职责1：科学技术普

7、及1.5万元　　　　　　　工作活动1.1开展科普活动1万元面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群培训，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动；青少年科技创新大赛活动及表彰。系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升推广农业先进和实用技术数量80-100%60-80%60%60%以下社区科普活动覆盖率80-100%60-80%60%60%以下青少年科普活动