大连金普新区大黑山风景区管理中心2017部门决算

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1、大连金普新区大黑山风景区管理中心2017年度部门决算二O一八年九月目录第一部分大黑山风景区管理中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分大黑山风景区管理中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分大黑山风景区管理中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明一、支出决算情况说明二、财政拨款收

2、入支出决算总体情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明七、预算绩效情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分大黑山风景区管理中心概况一、部门职责（一）负责景区中长期发展规划及年度经营计划的编制工作；（二）负责景区内的开发建设、旅游项目布点规划及各项管理工作；（三）负责日常经营管理及维护维修有关工作；（四）负责景区重大活动，参与各种旅游活动；（五）负责景区内文物的安全保护和各项管理；

3、（六）参与旅游安全事故的援救与处理；（七）完成上级交办的其他工作。二、机构设置从决算单位构成看，大黑山风景区管理中心部门决算仅包括1个部门本级，无下属行政事业单位。第二部分金普新区大黑山风景区管理中心2017年度部门决算表（详见附件）第三部分金普新区大黑山风景区管理中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区大黑山风景区管理中心2017年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况。2017年度收、支总计1399万元。与2016年相比，收、支总计各增加743.71万元，增长113.

4、5%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出和城乡社区支出部分增加。二、收入决算情况说明本年收入合计1399万元，其中：财政拨款收入1399万元，占100%。三、支出决算情况说明本年支出合计1399万元，其中：基本支出432.28万元，占30.9%；项目支出966.72万元，占69.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1399万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加743.71万元，增长113.5%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加，文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支

5、出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出1187.2万元，占本年支出合计的84.9%。与2016年相比，财政拨款支出增加531.91万元，增长81.2%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出1187.2万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出784.43万元，占66.1%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.47万元，占2.1%；节能环保（类）支出2

6、12.34万元，占17.9%；城乡社区（类）支出109.24万元，占9.2%；住房保障（类）支出36.83万元，占3.1%。（三）财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为1180.38万元，支出决算为1187.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平略有增加。其中：1.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1030.22万元，支出决算为784.43万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是：根据景区收入情况，单位严格控制支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

7、（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的27.6%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中为事业单位人员养老保险支出，聘用人员不在此项统计。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是：2017年度未收取职业年金。4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的42.6%。决算数小于预算数

8、的主要原因是：两名遗属，其中一名在社保开支。5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.47万元，