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1、2011年信息安全检查情况报告 一、部门基本情况 部门名称 分管信息安全工作的领导 (本部门副职领导) 1姓名: 2职务: 信息安全管理机构 (如办公室) 1名称: 2负责人:职务: 3联系人:电话: 信息安全专职工作机构 (如信息科或安全科) 1名称: 2负责人:电话: 二、信息系统基本情况 信息系统情况 1信息系统总数:个 2面向社会公众提供服务的信息系统数:个 3委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数:个 4本年度经过风险评估(含安全测评、等级测评)的系统数:个 系统定级情况
2、 第一级:个第二级:个第三级:个 第四级:个第五级:个未定级:个 互联网接入情况 互联网接入口总数:个 其中:□联通接入口数量:个接入带宽:兆 □电信接入口数量:个接入带宽:兆 □其他:接入口数量:个 接入带宽:兆 三、日常信息安全管理情况 人员管理 1岗位信息安全责任制度:□已建立□未建立 2重要岗位人员信息安全和保密协议: □全部签订□部分签订□没有签订 3人员离岗离职信息安全管理规定:□已制定□未制定 4外部人员访问机房等重要区域审批制度:□已建立□未建立 资产管理 1资产管理制度:□已建立□未建
3、立 2设备维修维护和报废管理: □已建立管理制度,且维修维护和报废记录完整 □已建立管理制度,但维修维护和报废记录不完整 □尚未建立管理制度 四、信息安全防护管理情况 网络边界 防护管理 1网络访问控制:□有访问控制措施□无访问控制措施 2网络访问日志:□留存日志□未留存日志 3安全防护设备策略:□使用默认配置□根据应用自主配置 门户网站 安全管理 1网页防篡改措施:□已部署□未部署 2网站信息发布管理:□已建立审核制度,且审核记录完整 □已建立审核制度,但审核记录不完整 □尚未建立审核制度 电子邮箱
4、 安全管理 1邮箱使用:□仅限本部门工作人员使用 □除本部门工作人员外,还有其他人员在使用 2账户口令管理:□使用技术措施控制和管理口令强度 □无口令强度限制措施 终端计算机 安全管理 1终端计算机安全管理方式: □使用统一平台对终端计算机进行集中管理 □用户分散管理 2接入互联网安全控制措施: □有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等) □无控制措施 存储介质 安全管理 1存储阵列、磁带库等大容量存储介质安全防护: □外联,但采取了技术防范措施控制风险 □外联,无技术防范措施 □不
5、外联 2移动存储介质管理方式: □集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 3电子信息消除或销毁设备:□已配备□未配备 五、信息安全应急管理情况 信息安全 应急预案 □已制定本年度修订情况:□修订□未修订 □未制定 信息安全 应急演练 □本年度已开展□本年度未开展 信息安全 灾难备份 1重要数据:□备份□未备份 2重要信息系统:□备份□未备份 3灾难备份中心:□境内□境外 应急技术 支援队伍 □部门所属单位□外部专业机构□无 六、信息技术产品应用情况 服务器
6、总台数:,其中国产台数: 使用国产CPU的服务器台数: 终端计算机 (含笔记本) 总台数:,其中国产台数: 使用国产CPU的服务器台数: 网络交换设备 总台数:,其中国产台数: (路由器、交换机等) 操作系统 1服务器操作系统情况: 安装Windows操作系统的服务器台数: 安装Linux操作系统的服务器台数: 安装其他操作系统的服务器台数: 2终端计算机操作系统情况: 安装Windows操作系统的计算机台数: 安装Linux操作系统的计算机台数: 安装其他操作系统的计算机台数: 数据库 总套数:
7、,其中国产套数: 公文处理软件 (终端计算机 安装) 安装国产公文处理软件的终端计算机台数: 安装国外公文处理软件的终端计算机台数: 信息安全产品 1安装国产防病毒产品的终端计算机台数: 2防火墙(不含终端软件防火墙)台数: 其中国产防火墙的台数: 七、信息安全教育培训情况 培训人数 本年度接受信息安全教育培训的人数:人 占本部门总人数的比例:% 培训次数 本年度开展信息安全教育培训的次数:次 专业培训 本部门信息安全管理和技术人员参与专业培训:人次 八、信息安全经费预算投入情况 经费预算 本年
8、度信息安全经费预算额:万元 经费投入 本年度信息安全经费投入额:万元 (上一年度信息安全经费投入额:万元) 九、信息安全经费预算投入情况 病毒木马等 恶意代码 1进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数
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