蓬安国营白云寨林场

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1、蓬安县国营白云寨林场2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，林木种子产量预报，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，林木种苗供应；森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林业信息服务。（二）2017年重点工作完成情况一是抓好森林资源保护和森林防火工作。全年无森林火灾事故发生。二是林木良种基地建设930.6亩。完成了常规刀抚、、种子采收及处理、恶性灌草清除、冠层管理、水肥管理及病虫害防治。三是大力申请国家级森林公园,

2、搞好基础设施建设。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括四川省蓬安县国营白云寨林场本级单位，以及下属二级单位0个（其中行政单位有0，参照公务员法管理的事业单位有0，其他事业单位有0）。机构设置情况如下：11四川省蓬安县国营白云寨林场编办核定编制7名，其中事业编1名，工勤事业编6名。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计133.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.43万元，占

3、100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加30.7万元，增长29%，主要原因是农林水支出增加。（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年本年支出合计133.43万元，其中：基本支出118.43万元，占89%；项目支出15万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属

4、单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加30.7万元，增长29%，主要原因是农林水支出增加。11（图2：本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计133.43万元，支出总计133.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加30.7万元，增长29%。（图3：财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出133.43万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上

5、年相比，增加30.7万元，增长29%，主要原因是农林水支出。11（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出133.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.45万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出4.45万元，占3%；住房保障支出7.57万元，占6%；农林水支出117.96万元，占88%。（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

6、保障和就业支出（项）:决算数为3.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为4.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为0.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金11（项）:决算数为7.57万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。5.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项

7、）：决算数为102.96万元，完成预算数100%，决算与预算数持平。6.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：决算数为15万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.46万元，其中：人员经费113.3万元，主要包括：基本工资33.37万元、津贴补贴1.24万元、奖金10.72万元、绩效工资20.34万元、其他社会保障缴费4.91万元、其他工资福利支出7.2万元、生活补助23.52万元、住房公积金7.57万元、其他

8、对个人和家庭的补助支出4.43万元。公用经费5.16万元，主要包括：办公费0.15万元、手续费0.02万元、电费0.32万元、邮电费0.05万元、差旅费2.20万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.10万元、培训费0.08万元、公务接待费0.77万元、工会经费0.50万元、福利费0.47万元、其他交通费0.10万元、其他商品和服务支出0.30万元。七、一般公共预算财政