唐山市海港高级中学

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1、唐山市海港高级中学2017年部门预算公开说明 根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我校围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）唐山市海港高级中学基本情况我校属于事业单位，实有人数102人，其中行政编制0人，事业编制32人，其他70人。（二）唐山市海港高级中学主要职责我校的主要职能是：建立健全普通高中国家助学金制度，改善

2、普通高中办学条件。（三）机构设置校长主持全校工作，下设三个部门：综合事务保障处、教育教学管理处、校长办公室。二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2017年预算收支情况2017年收入预算总计1584.58万元。       2017年支出预算1584.58万元，按用途划分为：工资福利支出954.83万元；正常公

3、用经费支出253.23万元；对个人家庭补助支出195.69万元；专项项目支出180.83万元。（三）增减变化分析主要支出项目增减原因分析：工资福利支出较上年增加，原因为2016年7月工资调标；正常公用经费支出较上年增加，原因为公用项目需求增多；专项项目支出增加，原因为增加教学楼外墙维修及地下消防管道改造。三、“三公”经费预算说明2017年我部门“三公”经费预算安排1.2万元，较上年预算增加1.2万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。1．公务用车购置安排0万元，与上年持

4、平。2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费安排1.2万元，较上年预算增加1.2万元。原因为预计接待活动增加。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。四、国有资产占有情况我校上年末占有国有资产275.95万元，本年度拟购置资产17.06万元。五、政府采购预算情况本年度，我校政府采购预算为17.06万元,采购设备主要为电脑、学生桌椅、音体美理化生设备等通用类资产，采购原因为配合教学所需必备设施。详细如下表：政府采购预算表单位编码及名称：[151003]高中序号所属项目采购物品目录序号

5、、物品名称采购类别采购物品产地单位单价数量政府采购计划金额总计项目资金性质项目编码、名称、功能分类科目、经济分类科目单位申报数栏次123568910111项目支出[151-0601-YBN-GES3][师生健身器材][2050204][A0336]体育设备货物省内套10000.001.0010000.002[151-0601-YBN-2YMP][食堂切肉机][2050204][A031210]饮食炊事机械货物省内台2000.001.002000.00项目支出3项目支出[151-0601-YBN-S8SG][

6、读卡机][2050204][A033412]教学专用仪器货物省内台20000.001.0020000.004项目支出[151-0601-YBN-5GS1][食堂大灶][2050204][A031210]饮食炊事机械货物省内台5000.001.005000.005项目支出[151-0601-YBN-17S4][楼道监控更新及添加][2050204][A02]通用设备货物省内套50000.001.0050000.006项目支出[151-0601-YBN-GEFZ][食堂切菜机][2050204][A031210

7、]饮食炊事机械货物省内台4000.001.004000.007项目支出[151-0601-YBN-YLK5][电脑5台][2050204][A020101]计算机设备货物省内台4000.005.0020000.008项目支出[151-0601-YBN-GNAL][CD机4台][2050204][A02]通用设备货物省内台600.004.002400.009项目支出[151-0601-YBN-GQOG][毒品柜4][2050204][A033412]教学专用仪器货物省内台8000.004.0032000.00

8、10项目支出[151-0601-YBN-KMVL][教室用黑板18块][2050204][A033412]教学专用仪器货物省内块1400.0018.0025200.00六、机关运行费2017年我校机关运行经费安排84.7万元，包括办公费9.1万、邮电费0.96万、差旅费3.2万、会议费0.5万、福利费8.74万、办公用房水电费22万、办公用房取暖费40万、办公用房物业管理费0.2万。七、绩效预算部门职责-工作活动