2017吉木乃人民法院部门决算

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1、2017年度吉木乃县人民法院部门决算公开说明目录第一部分人民法院部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要

2、事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支

3、出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情

4、况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况主要职能：吉木乃县人民法院是国家审判机关，对同级人民代表大会和常务委员会负责并报告工作，接受上级法院审判监督，认真履行宪法和法律赋予的职责，具体是：审理法律规定由基层人民法院管辖或上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。受理本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等当事人中请再审的案件。审理同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。依法行使执行权和司法决定权。研究拟订本院工作规划、规章

5、制度，对案件中发现的问题及时提出司法建议。办理其他应由基层人民法院负责的工作。我院编制总数为45人，其中3人为工勤编。年初，在职人员为38人，退休人员为23人，抚恤人员为4人；年末，在职人员为42人（其中公务员41人，工勤1人），退休人员为23，抚恤人员为4人。退休人员新增3人，在职人员新考入4名。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县人民法院（单位）部门决算包括：吉木乃县人民法院（单位）部门本级决算。纳入（单位）年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1吉木乃县人民法院第二部分部门决算情况说明一、

6、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入801.11万元,与上年相比，减少1094.28万元，降低57.7%，支出1358.39万元,与上年相比，增加310.78万元，增加29.7%，结余378.88万元，与上年相比，减少559.74万元，降低59.6%。增减变化主要原因是：基建项目资金根据施工进度，进行支出。与预算相比情况:收入预算669.51万元，实际收入为801.11万元，增加为131.60万元。支出预算669.51万元，实际支出1334.33万元，增加为664.82万元。增减变化主要原因

7、是：基建项目资金根据施工进度，进行支出。其他有关说明内容无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计801.11万元，其中：财政拨款收入774.54万元，占96.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.57万元，占3.3%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。与预算相比情况:收入预算669.51万元，实际收入为801.11万元，增加为131.60万元。增减变化的主要原因是：人员工资增加其他有关说明内容无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合

8、计1334.33万元，其中：基本支出683.47万元，占51.22%；项目支出650.86万元，占48.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员经费增加。与预算相比情况:支出预算669.51万元，实际支出1334.33万元，增加