市十五届人大二次

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1、市十五届人大二次会议文件（3）英德市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告----2017年3月21日在英德市第十五届人民代表大会第二次会议上英德市财政局局长胡康立各位代表：我受市人民政府委托，向大会作英德市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革关键之年。在市委、市政府的正确领导下，市财政部门紧紧围绕全市中心工作和财政工作的目标任务，充分发挥职能作用，调结构促转型谋发展，抓统筹惠民生保稳定，努力克服“营改增”及收入划分体制调整、供

2、给侧结构性改革的一系列减税降费政策等因素影响，在各级财税部门共同努力下，市人大常委会通过的调整预算完成情况良好，健康有序推动我市经济和社会各项事业的持续健康发展。2016年，我市一般公共预算收入完成156791万元，为调整预算数156610万元的100.12%，超收181万元，与上年同比减少6725万元，下降4.11%；转移性收入535020万元（其中：上级补助收入375587万元，上年决算批复结余19496万元，债务转贷收入103752万元，动用预算稳定调节基金17306万元，调入资金18879万元）；一般公共预算总收入691811万元（各项收入见附表一）。一般公共预算支出

3、完成582575万元，占调整预算数的103.43%，比2015年完成数535398万元增支47177万元，增长8.81%；转移性支出11207万元，安排预算稳定调节基金3752万元，债务还本支出78952万元，一般公共预算总支出676486万元（各项支出见附表二）。2016年，我市一般公共预算总收总支对比，结余15325万元，实现了收支平衡，略有结余。2016年，我市政府性基金收入完成51539万元，加上上级补助24241万元、债务转贷收入32837万元、上年结余89070万元，基金总收入197687万元；政府性基金支出86652万元，上解支出309万元，债务还本支出9337

4、万元，调出资金18879万元，基金总支出115177万元；基金总收总支对比，结余82510万元（基金预算各项收支见附表六）。2016年，我市国有资本经营预算收入完成352万元，其中股利、股息收入228万元，产权转让收入39万元，其他国有资本经营收入85万元；国有资本经营支出为352万，其中国有企业资本注入支出335万元，其他国有资本经营预算支出17万元；国有资本经营总收总支对比，实现了收支平衡。（国有资本经营预算各项收支见附表七）。2016年我市城乡居民基本养老保险基金收入22252万元，加上上年结余15578万元，基金总收入37830万元；基金支出16359万元；收支对比，

5、城乡居民基本养老保险基金2016年本年收支结余5893万元，年末滚存结余21471万元（城乡居民基本养老保险明细项目见表八）。需要说明的是，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上一般公共预算和基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市2016年的各项财政收支数据后，市财政部门将及时向市人大常委会报告。为确保预算任务的顺利完成，2016年我们重点开展了以下几方面工作：（一）强征管，促增收，壮大地方财政实力2016年我市严格按照年初制定的工作目标，认真落实各项工作措施，努力推动财税增收，加快财政支出进度，但受经济下行压力大、全面实施“营改增”及收入划分体制调整

6、、供给侧结构性改革的一系列减税降费政策等因素影响，财政收入仍不理想，收支矛盾较为突出。为确保全年收入目标任务的完成和保持收入的均衡入库，巩固提升财政收入征管水平，主要采取以下措施：1、加强税源培育，形成新的税收增长点。加大引进高附加值、高技术含量的绿色环保企业，在政策范围内，加大对园区企业，尤其是两德园区企业、神华国华项目等的扶持力度，不断提升产业层次和规模效应。2、进一步加强收入征管，全力以赴推动可持续发展。加快房地产企业去库存，加强重点行业和企业的效应和运行情况分析，督促企业纳税。同时，采取查封房产、冻结银行账户等方式，大力清理房地产企业欠税，促进税收平稳、健康增长。3、

7、加强支出管理，严格落实中央“八项规定”，节约资金用于关系百姓利益的民生支出。同时，严格预算管理，进一步加快支出进度，加强财政支出资金绩效考核，最大限度发挥财政资金的效益。（二）调结构、惠民生、提高民生保障水平。在财政收支矛盾突出的情况下，全市财政坚持“民生投入只加大不减少”的原则，不断优化财政支出结构。2016年，全市民生事业财政投入资金46.74亿元，占一般公共预算支出的80.23%，有力地促进了我市各项民生事业的发展。1、继续坚持教育优先，扎根固本支持教育事业发展。2016年教育支出12.8亿元，比