工程项目运营监控管理办法

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1、支持性文件CW/DT-工程-002工程项目运营监控管理办法受控状态：现行受控分发编号：编制人：吕德锁审核人:批准人：实施日期：2011年6月1日试运行1目的为了确保运营方对集团公司投资的工程项目，按照合法的程序、规定的要求进行有效运营，及时发现和纠正运营方在运营中的不当行为，使工程项目的建设与投资处于受控状态，规避投资风险，确保投资效果，特制定本管理办法。2适用范围适用于集团公司投资的“房地产”工程项目。3编制依据3.1川威集团房地产投资公司的职责。3.2川威集团有限责任公司颁布的受控体系文件《川威集团工程项目实施管理办法》、《川威集团招标管理办法》、《川威集团合同管理办法》、《川威集团建设

2、工程项目监理管理办法》、《川威集团工程项目立项管理办法》、《川威集团工程项目造价管理办法》、《川威集团审计管理办法》、《川威集团对外咨询管理办法》、《川威集团安全环保专业管理办法》、《川威集团文书档案理办法》等。3.3现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《四川省等地方性建筑管理条例》等法律法规以及国家相关建筑标准规范。4内容及要求4.1职责4.1.1川威集团房地产投资公司(简称投资方)作为川威集团有限责任公司(简称集团公司)的管理部门

3、，对集团公司投资经营的地产板块集中进行投资及运营管理，并作为工程项目运营的监控方，负责：4.1.1.1对运营方的运营过程进行有效监控，确保运营方有效运营以及相关控制目标的顺利实现。4.1.1.2及时对运营方所报工作量完成情况以及资金需求计划进行审核，将资金需求计划上报集团公司审批，协调催促集团公司及时足额下拨资金，保障运营方的正常运营。4.1.1.3对运营方的运营过程不当或错误行为以及违规行为，及时进行纠正，并依据《川威集团工程项目实施管理办法》中相关规定，对运营方进行经济处罚。4.1.2投资方的投资管理部，作为工程项目运营监控的具体归口管理部门，负责：4.1.2.1依据集团公司颁布的受控体

4、系文件以及本监控管理办法，定期和不定期对工程项目运营过程的行为进行有效监控。4.1.2.2及时发现运营的不当或错误行为，与运营方沟通协调，或向运营方下达整改通知书，并督促整改。4.1.2.3针对运营方的整改不力或重复犯错等严重情况，依据《川威集团工程项目实施管理办法》中相关规定，对运营方作出经济处罚通知书。4.1.2.4收集和汇总运营过程的信息，为编制工程项目运营评价作准备。4.1.3投资方的行政法务部，作为运营监控的服务支撑部门，负责：4.1.3.1接收运营方呈送来的合同等相关文件以及需要处置的文件或资料，再分发至投资方的对应职责部门或领导进行审阅或处置，并存档备案。4.1.3.2将投资方

5、发布的与工程项目运营有关的文件以及投资方向运营方作出的整改通知书、经济处罚通知书、运营评价报告等下发至运营方。4.1.3.3做好运营方来访人员接待工作以及在投资方组织召开的相关会议的会场布置工作。4.1.3.4收集及汇总运营中合同管理、档案管理方面的信息。4.1.4投资方的投资发展部，作为运营中专项监控的管理部门，负责：4.1.4.1审批运营方呈送来的营销策划书，可参与运营方的营销策划及市场调研。4.1.4.2对运营方运营中的销售进度进行检查与监控，发现销售进度滞后，协调或组织原因调查、分析以及营销针对性措施的制定，并督促运营方努力提高销售进度。4.1.2.3收集及汇总运营中营销方面的信息。

6、4.1.5投资方的财务管理部，作为运营中专项监控的管理部门，负责：4.1.5.1对运营方的“项目财务管理”进行有效监控。4.1.5.2对运营方上报的资金计划进行审核，报集团公司领导审批，并催促集团公司财务中心下拔资金。4.1.5.3对下拔给运营方的“工程项目运营专项资金”使用流向进行有效监控。4.1.5.4对运营方的销售资金回收进度以及定期汇入集团公司财务中心指定账户进行监督。4.1.5.5对运营方的“项目财务管理”中发生的不当或错误运营行为以及违反财经制度的违规行为，向运营方下达整改通知书或经济处罚通知书，并责令和监督运营方限期整改完善。4.1.5.6收集及汇总运营中财务管理、资金使用控制

7、、资金回收等方面的信息。4.1.6负责工程项目运营的运营方作为被监控方，负责：4.1.6.1建立健全管理体系、相关规章制度以及“项目运营”管理体系，形成体系文件。4.1.6.2在工程项目运营过程中，按照集团公司颁布的受控体系文件、工程项目运营委托与目标责任书、本监控管理办法以及运营方的管理体系文件严格执行，努力确保运营的行为有序、合法、高效，确保运营的相关控制目标顺利实现。4.1.6.3接受和配合投资方依据本