1501-1无保留意见的审计报告

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1、中审华会计师事务所CACCPALIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP合肥市瑶海区人力资源和社会保障局2016年度部门预算绩效管理评价报告合肥市瑶海区财政局：接贵局委托，我所派出项目组于2017年11月29日起对合肥市瑶海区人力资源和社会保障局（以下简称“瑶海区人社局”）2016年度部门预算绩效管理开展评价工作。提供预算绩效管理评价所需的全部资料并保证其真实、完整是瑶海区人社局的责任，我们的责任是在实施必要评价程序的基础上出具预算绩效管理评价报告，目前预算绩效管理评价工作已结束，现将本次预算绩效管理评价工作的情况报告如下：一、基本情况（一）部

2、门情况1、部门职能贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划并组织实施和监督检查。负责促进就业创业工作，拟订全区城乡就业创业发展规划、工作目标和公共就业创业服务体系的建设；组织落实上级业务部门制定的就业创地址：合肥市潜山路绿地蓝海国际大厦A-11089电话：0551-63525925传真：0551-63525925中审华会计师事务所CACCPALIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP业配套政策及相关制度的监管。2、部门机构设置瑶海区人力资源和社会保障局本级有6个内设职能科

3、室，预决算三家二级单位：区劳动保障监察大队、区就业和社会保障服务中心、区机关事业单位社会养老保险办公室。（二）评价基准日2016年12月31日。（三）预算评价基准本次评价所涉及预算、决算均特指一般公共预算拨款收入、一般公共预算拨款支出（含上级补助收入，不含罚没收入、国有资产（资源）有偿使用收入等）。（四）部门整体收支情况2016年度瑶海区人社局经批复的预算收入为7,262.6万元，实际预算收入12,776.12万元，本年决算支出12,776.12万元，预决算差异原因为本年度调整反映部分就业专项经费、社保专项经费的预算收入。2016年度“三公经费”预算数19

4、.6万元，其中：公务接待费预算数7.4万元，公务用车购置及运行维护费预算数12.2万元；实际决算支出为14.3万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，2016年度地址：合肥市潜山路绿地蓝海国际大厦A-11089电话：0551-63525925传真：0551-63525925中审华会计师事务所CACCPALIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP“三公经费”实际支出占预算安排数73%。（五）总体得分根据制定的绩效考评指标体系，我们对合肥市瑶海区人社局2016年度部门预算绩效管理于基准日进行绩效考评。经评价，瑶海区人社

5、局2016年度部门预算绩效管理评价总得分88分，各指标得分情况详见附件二“2016年瑶海区人社局部门预算绩效管理评价评分表”。二、指标分析（一）预算配置1、在职人员控制率2016年度瑶海区人社局人员编制数合计31人，其中：行政编制14人，事业编制17人。实际在职人员31人，其中：行政编制在岗14人，事业编制在岗17人，在职人员控制率为100%。该指标设定分值10分，实际得分10分。2、预算编制准确率2016年度瑶海区人社局部门预算“一上数”为1,805.57万元，实际经批复预算收入数7,262.6万元，预算编制准确率（预算批复数/预算“一上"数）为402%

6、。地址：合肥市潜山路绿地蓝海国际大厦A-11089电话：0551-63525925传真：0551-63525925中审华会计师事务所CACCPALIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP注：预算编制差异较大原因是实际预算批复中含有5,000万上级补助收入，“一上数”未包含该项补助。该指标设定分值8分，实际得分0分。3、“三公经费”变动率2016年度瑶海区人社局部门”三公经费”预算数19.6万元，2015年预算数20.9万元，同比减少1.3万元，2016年“三公经费”变动率为-6.2%。该指标设定分值10分，实际得分10分。（二）预算执行1、预算

7、完成率2016年度瑶海区人社局部门实际预算收入数12,776.12万元,实际完成12,776.12万元，预算完成率为100%。该指标设定分值6分，实际得分6分。2、预算控制率2016年2月经批复的预算收入7,262.6万元，实际预算收入12,776.12万元，预算调整增加5,513.52万元。预算调整率为75.9%。注：调整原因是部分就业专项经费、社保专项经费的收入支出在人设局反映。地址：合肥市潜山路绿地蓝海国际大厦A-11089电话：0551-63525925传真：0551-63525925中审华会计师事务所CACCPALIMITEDLIABILITYP

8、ARTNERSHIP该指标设定分值5分，实际得分2分。3、“三公经