风险分析、风险辨识、评估制度

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1、WORD可编辑文档风险分析、风险辨识、评估制度XXX水泥有限责任公司技术资料专业分享WORD可编辑文档风险分析、风险辨识、评估制度一、目的为了进一步加强安全生产管理,建立完善安全生产动态监控体系,全面分析掌握公司的安全状况,及时发现安全生产中存在的薄弱环节和重大隐患,落实防范和应急处置措施,变事后处理为事前预防,明确风险分析、风险辨识、评估制度的职责、方法、范围、流程、控制原则、风险信息更新、持续改进等,逐步建立公司安全生产长效机制。特制定本制度。二、范围适合用于本公司范围内的风险分析、辨识、风险评估(对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业

2、环境等存在的隐患分析、辨识、评估,以及对危险设施或场所进行危险源分析、辨识、安全评估)。三、职责1.总经理负责风险分析、辨识、风险评估和领导、组织、协调、分工等职责,由总经理批准发布《危险源清单》。2.安全生产领导小组负责风险分析、辨识、风险评估的策划、实施、检查与监测工作,审查风险评估,组织制定、审核《危险源清单》,必要时及时更新清单。3.生产技术部对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查分析记录表》进行调查、核实、补充完善,确定公司的危害和风险并编制《危险源清单》和隐患项目治理方案;负责相关方风险评估。技术资料专业分享WORD可编辑文

3、档4.各部门负责本部门的风险分析、辨识、风险评估工作。四、内容(一)安全生产风险分析内容1、1分析人员的不安全因素。包括操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)、现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)、失职(不认真履行本职工作任务)、决策失误、身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)、工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)、人员的其他不安全因素等。1.2分析机的不安全因素。包括没有按规定配备必需的设备,设备选型不符合要求,设备安装不符合规定,设备维护保养不到位,设备保护不齐全、有效、防护设施不齐全、完好机的其他

4、不安全因素等。1.3分析作业环境的不安全因素。包括作业场所不良或危险的自然地质条件,作业场所不良或危险的工作环境,自然地质威胁、工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定,施工质量不符合要求、其他工作环境的不安全因素等。1.4分析管理的不安全因素。包括规章制度不全、不符合实际,文件、记录管理不符合要求,作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定,贯彻学习不到位,岗位职责不明,设置不合理,员工安全教育、培训不符合规定,其他管理的不安全因素等。1.5分析发生工伤、事故的原因。2、安全生产风险分析办法,安全生产风险分析实行

5、定性分析分为二级分析,车间/部室级、公司级。技术资料专业分享WORD可编辑文档2.1车间/部室级(1)车间/部室级由管理人员成立安全生产风险分析小组,主任任组长,副主任具体负责安全生产风险分析工作,负责安全生产风险分析记录,整理安全生产风险分析结果,写出风险分析评价报告。(2)分析内容来源,班组排查上报的隐患、管理人员排查出的隐患、上级领导查出的隐患、每日碰头会、发生的工伤和事故及下月工作计划安排。3.公司级(1)公司成立安全生产风险分析小组,生产副总蒋勤亮负责安全生产风险分析工作,生产技术部安全部长王金负责安全生产风险分析记录,整理安全生产风

6、险分析结果,写出风险分析评价报告。(2)分析内容来源基层单位上报的隐患,管理人员日常检查排查出隐患,上级领导排查出的隐患、发生的工伤和事故。4安全生产风险分析结果分四个等级,高风险、中风险、低风险和无风险。高风险需公司上级部门关注,中风险需车间和基层单位关注、低风险需班组关注,无风险可以正常生产运行。(二)风险识别的范围1.1公司常规活动和非常规活动(如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等)。1.2所有进入工作场所的人员(包括合同方人员、外来人员)。1.3工作场所的所有设施/设备。1.4三种时态(过去、现在、将来)。技术资料专业分

7、享WORD可编辑文档1.5三种状态(正常、异常、紧急)。1.6危险因素的种类a)按能量分七种:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(心理、生理)。b)可参考GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素代码》4种类型分类(人的因素、物的因素、环境因素、管理因素)。c)可参照GB/T6441-1986《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。1.7按层次辨识:厂址、厂区布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。(三)风险识别的方法1、风险识别以事先分析为主的思想为指导,采用工作危害分析法(、安全检查表、现场观察法等多

8、种方法,可单独或联合使用。a.工作危害分析法:从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的

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