供应商定期审查管理制度

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1、Q/HDG中山华帝燃具股份有限公司企业标准Q/HDG0906-2009供应商定期审查管理制度编制：供应商管理科审核：内控制度汇编工作组批准：2009－02－28发布2009－03－01实施中山华帝燃具股份有限公司发布中山华帝燃具股份有限公司企业标准Q/HDG0906-2009供应商定期审查管理制度1目的为保障供货，促进供应商持续改善，特制定本制度，对审查频率、内容、相关部门权责予以界定。2.适用范围本制度适用于中山华帝燃具股份有限公司供应商定期审查及相关活动,若与客户之要求出现矛盾时,与客户研究双方可接受的可行方法.

2、3.术语与定义审查：为获得符合要求的证据并对其进行客观的评价，以确定满足要求的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程.4.职责4.1品质部：负责质量保证能力及产品质量特性的审查和维护。4.2技术部门(产品开发部、技术中心、海外技术部门或对外协作部)：负责对供应商技术开发能力、技术先进性、成熟性、可靠性及产品的技术性能的审查和维护。4.3工艺管理部：负责对供应商工艺管理能力及产品工艺质量的审查和维护。4.4供应部：供货能力及供货周期的审查和维护。4.5供应商管理科：负责对供应商的分级；组织考查、帮扶,汇总考查结果

3、。5.程序内容5.1供应商分类供应商管理科首先按照《供应商分类管理制度》规定将待审查的供应商分类。一般分为战略供应商、重要供应商和一般供应商；零件按等级分类为关键零部件、重要零部件和-般零部件。5.2审查内容5.2.1审查标准与《合格供应商评定程序》中所列相同，沿用统一的评定标准表。5.2.2审查内容还包括其它开展的整改措施和纠正行动的复查,关键和重要零部件还可取实物验证.5.2.3每次审查前，供应商管理科根据供应商分类确定审查项目，如下表：供应商分类战略供应商重要供应商一般供应商审查项目关键零件重要零件一般零件关键

4、零件重要零件一般零件重要零件一般零件技术研发必须必须不需必须必须不需不需不需工艺管理必须必须必须必须必须必须必须必须质量保证能力必须必须必须必须必须必须必须必须供货能力/交货期必须必须必须必须必须必须必须必须5.2.4各部门审核内容值如下：考查项目评审项目评审主要内容分数技术研发（共100分）技术保障能力流程、人员、硬件、产品认知22标准化标准体系、标准时效性、内控标准、标准化人员10设计输入输入评审、知识产权分析8设计输出输出内容及记录20试验验证运作记录15设计变更程序及记录4所供物料结构合理性及与设计输入的符合

5、性21工艺管理（共100分）工艺管理通用要求组织人员架构、流程、硬件40制造过程管理工艺文件、作业指导书和执行情况、记录27人员、物料、设备管理现场管理职责划分，运作效果和记录33质量保证能力（共100分）管理职责组织领导、方针目标、管理职责、体系管理13文件管理文件控制5资源管理人力资源、设备工装、生产设施8设计质量管理设计管理、技术设计、设计输出、设计验证、试量产鉴定、设计更改20采购质量管理采购制度、供方考察、供方评定、采购控制10制造质量管理工艺管理、物料控制、工序质量、产品标识追溯、现场管理14计量管理计量

6、检定、状态标识、建档记录4质量检验和试验进货检验、出厂检验、试验与产品审查15纠正、预防控制质量信息、不合格控制、纠正预防8为顾客服务售后服务与顾客沟通3考查项目评审项目评审主要内容分数供货能力/订单和预测管理组织架构、流程、资源33交货期供应和物流管理管理制度和记录22（共100分）生产计划和管理生产计划管理体系和记录29配合和服务零库存服务和快速反应165.3审查时机和频率定期审查:战略供应商、提供的关键零部件的重要供应商每年一次;其它按零部件和供货情况而定。不定期审查时机:业绩考核为C;重大质量事故;定期审查不

7、合格;整改项目不达标.及时进行审查和验证，审查应主要集中在和发生的问题直接相关的部分，可结合实物抽查.5.4审查流程5.4.1供应商管理科负责划分供应商的等级,并且决定该供应商适用的审核内容.与品质部体系认证管理科协同安排审查计划。5.4.2在正式的供应商审查之前,如有需要,应將审查的问题清单交给供应商作自我评估.目的是让供应商做好审查的准备,理解审查的要求,寻求事先的帮助和指导。5.4.3必要时,为了便于审查的进行,供应商应提供相关的资料,如工艺流程图,品质计划,規格书等。5.4.4当供应商完成了自我评估,并且已准

8、备好,审查的问题清单(自我评估结果)将传回给供应商管理科。5.4.5审查时，首先是首次会议，介绍双方参与人员和审查内容，之后正式按条款审查，审查结束安排总结会议，陈述发现的不符项，宣布结果。5.5结果判定标准5.5.1供应商系统审查的结果有三种,即合格,有条件接受,不合格.根据供应商级别、各评定项目在评定中对应的权重，按如下公式计算综合得分：评