博罗康佳2011年度经营情况分析方案报告microsoftword文档

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1、专业技术资料分享博罗康佳2011年度经营情况报告今年博罗康佳在公司经营班子及全体员工的共同努力下，通过优化产业结构、加强管理、规范运作，从9月份开始连续四个月实现盈利，基本实现了“止血”、“输血”和“造血”的预期目标。2011年博康精密已完成总产量22.67万㎡，销售总量24.72万㎡，实现销售收入11126.75万元，毛利润232.37万元。2011年博康印制板全年总收入2186.98万元，本年度亏损313.90万元。为了使集团及公司领导能够全面、详细地了解博康公司2011年度的经营成果，现将2011

2、年度经营的有关情况汇报如下：一、主要经营指标分析博康精密部分（一）、产销量完成情况2011年月平均人数459人，实际工资总额1194.69万元，工资超计划8.85%，与上年相比增长48.07%；全年总产值11623.02万元，完成计划90.39%，与上年相比增长14.87%；完工总产量22.67万㎡，其中：内单5.44万㎡、外单17.23万㎡，总产量完成计划88.04%，总产量较去年相比增长9.46%；完成销售总量24.72万㎡，其中：内单5.79万㎡、外单18.73万㎡，销售总量完成计划97.87%，

3、销售总量与上年相比增长47.23%。本年实际产销率109.04%，与计划相比长幅为11.15%，具体见下表：单位：人、万元、万㎡指标项目本年计划本年实际计划完成率上年实际上年对比（+/-）月平均人数46245999.35%4394.56%工资总额1097.551194.69108.85%806.8448.07%总产值1286011623.0290.39%10118.8414.87%总产量25.7522.6788.04%20.719.46%内单7.285.4474.73%外单18.4717.2393.29

4、%20.71-16.80%销售量25.2624.7297.87%16.7947.23%内单8.255.7970.19%外单17.0118.73110.12%16.7911.55%当期产销率98.10%109.04%111.15%81.07%34.50%（二）、收入结构及实现情况2011年博康精密收入总额11664.71万元，其中：主营业务收入11126.75万元、其他业务收入476.75万元、营业外收入61.21万元，全年总收入与去年8584.76万元相比增长35.88%，主营业收入完成年度计划86.5

5、3%，主营业务收入较去年6953.63万元增长60.02%。主营业务收入中内单收入2859.51万元，占主营业务收入25.70%；内单收入完成年初计划的76.81%；外单收入8267.24万元，占主营业务收入74.30%，外单收入完成年初计划90.48%，外单收入与上年相比增长18.89%。具体见下表：单位：万元指标项目本年计划本年实际计划完成率上年实际上年对比（+/-）主营业务收入12,860.0011,126.7586.53%6,953.6360.02%内单收入3,723.002,859.5176.

6、81%WORD文档下载可编辑专业技术资料分享外单收入9,137.008,267.2490.48%6,953.6318.89%其他业务收入476.751,621.50-70.60%营业外收入61.219.63535.62%收入总额11664.718584.7635.88%（三）成本构成情况2011年博康精密生产完工22.67万㎡的生产成本总额9232.79万元，其中：直接人工998.81万元，直接材料5677.55万元，制造费用2556.43万元，完工产品的单位成本平均为407.27元/㎡，较上年完工13

7、.21万㎡的单位成本482.14元/㎡减少74.87元/㎡,减幅为15.53%，主要原因：①人工单位成本44.06元/㎡较上年47.78元/㎡减少3.72元/㎡，下降7.79%②单位材料成本250.44元/㎡较年304.47元/㎡减少54.03元/㎡，下降17.75%③费用单位成本112.77元/㎡较上年129.89元/㎡减少17.12元/㎡，下降13.18%具体见下表：单位：万元、元/㎡指标项目本年实际上年实际同期对比生产成本直接人工998.81631.18367.63直接材料5677.554022.

8、001655.55制造费用2556.431715.88840.55小计9232.796369.062863.73完工产品单位成本（平均）407.27482.14-74.87其中：人工单位成本44.0647.78-3.72材料单位成本250.44304.47-54.03费用单位成本112.77129.89-17.12（四）费用变动情况年终决算时，集团财务中心要求博康精密将2011年计提的资金占用费248.35万元入集团博康精密成本中心作为考核