华为供应商质量管理体系考察报告(全)

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1、WORD文档下载可编辑供应商质量管理体系考察报告供应商名称:主要业务:地点:联系人:电话:传真:拟制:审核:会签:专业技术资料精心整理WORD文档下载可编辑供应商考察---现场审计/自检结果评估表一、评估操作说明1）评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核，审核项目可以根据具体情况选择。2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》，然后逐项审计并打分。3）如果是供应商自检，则按照《供应商体系自检表》，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。4）按《供应商现

2、场审计标准I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工计算相应得分。6）总体评价原则：总体评价原则如下：u<60分：不合格u60－79分：合格u80－90分：良好u90－100分：优秀二、考察信息1、考察小组成员考察组长：姓名/工号考察成员：姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。2、考察时间：XXXX-XX-XX三、总评表1、本次现场审计结果（1）质量体系(应用ISO900

3、1:2000、TL9000)项目序号项目名称要素数量n1自然分满分s1=n1*4标准分权重Q实际审要素数n2实际自然分s2标准分换算因子f=s2/(n2*4)实际得分S=f*Q3.1管理职责104033.2质量体系与持续改进2496103.3合同评审114423.4设计控制156043.5文件控制83233.6采购18724专业技术资料精心整理WORD文档下载可编辑3.7顾客提供产品的控制72833.8产品标识和可追溯性52033.9过程控制239263.1产品/工艺更改控制（PCN)2080103.11检验

4、和试验83243.12检验、测量和试验设备176833.13检验与试验状态104033.14不合格品的控制104083.15纠正措施114443.16搬运、储存、包装和交付114423.17质量记录124833.18内部质量审核83223.19培训145623.2服务176843.21统计技术104083.22质量成本分析52033.23产品可靠性104043.24灾害恢复62423.25物料特性　04　合计29011601002、上次问题本次现场审计结果项目要素1234四、分项评估结果1、质量体系分项评估质

5、量体系(应用ISO9001:2000、TL9000)审计项目审计内容01234记事3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？专业技术资料精心整理WORD文档下载可编辑3.1、管理职责3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？3.1.6、有文件化的组织机构图吗？3.1

6、.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？3.2、质量体系3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？3.2.3、是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？3.2.4、有质量目标吗？是否在所有的过程中

7、都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程序”？3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗？3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗？3.2.10、按月向客户报告质量水平吗？3.2.11、品质管理3.2.12、品质系统软件工具3.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析）3.2.14、业界基准的改进成效3.2.15、质量成

8、本规划3.2.16、是否制订了长期和短期的质量计划?3.2.17、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度？3.2.18、由哪个部门对计划实施的情况进行监控和报告？是否保持实施记录、监控和报告记录？3.2.19、是否制定客户参与质量策划活动的指引或方法说明？是否与客户一起共同制定质量改进计划？3.2.20、是否制定了供应商参与质量策划活动的指引或方法说明？供应商是否参