大邑县斜源镇2016年部门决算

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1、大邑县斜源镇2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。大邑县斜源镇人民政府是行政单位，主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。内设三办一所，包括党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所和事业管理服务中心。（二）2016年重点工作完成情况2016年我镇在县委、县政府的正确领导下认真贯彻

2、落实中央“四个全面”、省、市、县委发展战略决策部署，紧紧围绕“山林药谷、度假斜源”目标定位，团结一心、砥砺奋进、抢抓机遇、共克时艰，紧紧抓住重大发展机遇期，积极主动适应新常态，以“以镇带村”扶贫开发为引领，在全市重点特色城镇建设和市统筹城乡综合改革示范镇（片）建设中充分发挥了示范引领作用，走出了一条既打牢经济基础、又彰显特色优势、更增进民生福祉的科学发展之路，圆满地完成了各项目标任务。二、部门概况—15—斜源镇人民政府属一级预算单位，属行政单位。三、收支决算总体情况2016年斜源镇本年收入合计1271.69万元，

3、与2015年相比增加241.14万元，主要变动原因为：增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡村规划金、集镇管理经费、产业示范点打造经费等。其中：财政拨款收入1271.69万元，占100%。增加241.14万元，主要变动原因为：增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡村规划金、集镇管理经费、产业示范点打造经费等。事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%

4、，与2015年持平。2016年斜源镇本年支出合计1271.69万元，与2015年相比增加241.14万元，主要变动原因为：增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡村规划金、集镇管理经费、产业示范点打造经费等支出。其中：基本支出616.16万元，占48.45—15—%；与2015年相比增加93.02万元，主要变动原因：增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴等支出；项目支出655.53万元，占51.55%。与2015年相比增加148.12万元，主要变动原因：增加了乡村规划

5、金50万元、集镇管理30.5万元、产业示范点打造资金30万元、换届选举经费11.26万元、温暖过冬资金5.54万元及其他项目资金等。上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。四、财政拨款收支决算情况斜源镇2016年度财政拨款收支总决算1271.69万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加241.14万元，增长23%。主要变动原因：增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡村规划金、集镇管

6、理经费、产业示范点打造经费等支出。—15—五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况斜源镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1080.81万元，占本年支出合计的85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加91.64万元，增长9.26%。主要变动原因：增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴等支出，减少了村公资金112万元（2016年在政府性基金财政比款内支出）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况斜源镇2016年一般公共预算财政拨款支出1080

7、.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出523.73万元，占48.46%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.83万元，占7.29%；医疗卫生支出14.91万元，占1.38%；住房保障支出42.75万元，占3.96%；城乡社区支出50万元，占4.62%；农林水支出370.59万元，占34.29%。—15—（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务:2016年决算数为9.27万元，完成预算100%。2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运

8、行:2016年决算数为277.11万元，完成预算100%。3.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:2016年决算数为20.56万元，完成预算100%。4.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行:2016年决算数为157.47万元，完成预算100%。5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事