北海市合浦县总工会

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1、北海市合浦县总工会2017年部门决算—13—目录第一部分：合浦县总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县总工会2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县总工会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一

2、般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：合浦县总工会概况—13—一、主要职能合浦县总工会是在党领导下的工人阶级群众组织，是党和政府联系广大职工群众的桥梁纽带，工会依照《工会法》和《中国工会章程》开展工会事务管理，代表和维护职工的合法利益，为经费建设和社会发展发挥工会维护、参与、教育、建设的职能作用。二、部门决算单

3、位构成县总工会为独立法人单位，机构调制8人，实有在职人员8人，实离休人员1人，退休人员18人。所属事业单位编制12人，实有人数11人。第二部分：合浦县总工会2017年度部门决算报表（附后）第三部分：合浦县总工会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入84.98万元，其中本年收入万元。收入具体情况如下。（1）1.财政拨款收入84.98万元，为合浦县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少78.59万元，下降48.05%。原因是2017年退休人员工

4、资已由社保统发。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。—13—3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。如：5.用事业

5、基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部

6、门2017年度总支出84.98万元，其中本年支出84.98万元。支出具体情况如下：1.一般公共服务（类）84.98万元，主要用于：（1）县财政资金28.66万元，其中：离休1人经费7.31万元离休人员办公管理费0.06万元，退休人员费用4.41万元；在编在职人员养老保险9.00万元。厂务公开经费2万元；65名劳模荣誉津贴4.68万元（不包括社保发放的劳模荣誉津贴），春节慰问困难职工1.20万元。（2）区财政配套帮扶资金收支情况56.32万元。—13—根据广西壮族自治区财政厅《关于提前下达2017年区财政劳模

7、专项补助和困难职工帮扶专项经费的通知》（桂财行[2016]105号）文件，按程序拨付使用。困难职工帮扶资金支出32万元，107人得到帮扶和慰问。其中：生活救助90人，资金支出24.80万元，医疗救助5人资金支出4.30万元，助学救助12人资金支出2.90万元；区劳模专项资金支出24.32万元，其中：生活补助20人次18.60万元，春节慰问52人次3.12万元，劳模体检等26人次2.60万元。2017年总支出84.98万元，较2016年度决算数163.57万元减少78.59万元，下降48.05%。2、本年支出

8、中基本支出和项目支出与上年口径差异原因：原因是2017年起退休人员工资已由社保统发。2017年支出总额84.98万元，其中基本支出-人员经费21.98万元，行政事业项目支出63.00万元。2016年支出总额163.57万元，其中基本支出-人员经费93.86万元，行政事业项目支出69.71万元。3、社会保障和就业（类）21.98万元：主要用于县总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费，县总工