制造型企业erp系统标准流程图

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1、WORD文档可编辑1.销售管理系统1.1销售报价流程作业说明客户销售/客服技术/财务总经理商品估价报价要求NY新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价员/业务员输入报价单销售副总核准(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务员或客服打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单计价表核准NYN1.2业务接单流程技术资料专业分享WORD文档可

2、编辑作业说明客户销售/客服PMC成品仓库订单评审订单凭证回复YY客户订单客户下单判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量..等订单资料输入销售副总或经理核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者发工单生产N核准N订单建立订单凭证销货流程修改Y库存订单凭证工单开立及发放流程N1.3销售出货流程技术资料专业分享WORD文档可编辑作业说明销售/客服PMC仓库财务客户销货单签回销货单订单出货通知可通过OA系统转到PMC。PMC经理确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭

3、证（共五联，客户两联）销货单签收Y销货单建立订单出货通知销货单销货单订单出货明细表Y可出货修改N销货单核准订单出货明细表备货销货单销货单1.4销售退货流程技术资料专业分享WORD文档可编辑作业说明客户销售/客服质管PMC/仓库财务销退单确认确定入库FM,4销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）PMC经理审核(文件签核)质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退单修改Y销退单建立核准QC检验销退单销退单N审核点收销退单销退单销退单技术资料专业分享WORD

4、文档可编辑2.采购管理系统2.1采购询价流程作业说明供应商采购技术/销售询价单建立由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。采购录入生效的询价单经理核准(文件签核)发出新的价格信息给技术/销售商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求2.2请购作业流程技术资料专业分享WORD文档可编辑作业说明请购单位采购备注退回请购单建立请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额≥2000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等分管副总核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其

5、它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料转化成采购底稿或采购单下接采购流程Y修改核准请购单YN采购流程请购单询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3采购下单流程技术资料专业分享WORD文档可编辑作业说明供应商采购PMC进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购

6、底稿PMC确认数量采购确认供应商采购经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、单价等采购经理（总额≥2000元需总经理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单经理签字采购单E-mail/Fax给供应商追踪表计有1.采购未进明细表FAX修改N采购单NY采购来源检视核准采购单采购单核准Y确认采购底稿修改采购单建立Y采购底稿Y采购来源检视确认采购底稿修改N3.检验管理系统3.1进货检验流程技术资料专业分享WORD文档可编辑作业说明仓库质管采购/生产

7、财务依采购单或进货检验需求开立收料单收料单输入仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知质管部IQC检验来料质管部将检验结果输入进货检验单经理核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单进货检验需求修改核准Y进货单输入修改核准Y进货单凭证进货单凭证2N收料单进货检验单输入修改N核准YN进货单凭证进货单凭证3.2退货检验流程作业说明质管仓库采购/生产供应商技术资料专业分享WORD文档可编辑依进货检验单或验退申请开立验退退回单。质管部IQC输入验退退回单。经理核准(文件