2015版三标一体化管理体系内审检查表new

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2、XXXXXX公司ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检查表受审核部门领导层审核员审核日期审核条款Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.3/9.3/10.1/10.3；E:4/5/6/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3H:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6序号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001-20111理解组织及其环境4.14.1--　与

3、领导层沟通，询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？　　2理解相关方需求和期望4.24.2--　询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？　　3确定管理体系的范围4.34.34.1查看公司三标管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？　　4管理体系及其过程4.44.4

4、4.1查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？　　5领导作用和承诺5.1.15.1--　询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？　　

5、6以顾客为关注焦点5.1.2--　--　询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？　　7方针5.25.24.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的

6、含义，方针如何在内部外部得到沟通？　　8组织的岗位、职责和权限5.35.34.1.1查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。　　9策划664.3.14.3.3是否对公司面临的风险和机遇进行辨识和评价？是否识别对环境因素和危险源进行辨识和评价，是否对重大风险制订控制措施，控制措施是否可行？是否对合规义务进行收集汇总？是否均为有效版本？是否策划质量、环境、职业健康安全管理目标？目标指标及管理方案策划是否适宜？是否分解至每个部

7、门？本年度的目标指标及管理方案完成情况？10资源7.1.1总则7.1.2人员7.14.4.1询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？公司目前人数？提供的人力是否满足公司生产需求？是否安排人员制定公司人力资源发展规划？　　

8、公司有哪些基础设施？是否建立基础设施台账？特别关注是否有特种设备及其特种设备的定检？是否按要求进行了哪些维护保养？能提供哪些维保记录？11意识7.37.34.4.2给你管理者沟通，与其交谈，确认领导是否了解公司的管理方针？

9、是否清楚管理部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时的后果？公司领导的质量、环保、安全意识如何？12管理评审9.39.34.6检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？13改进总则10.110.14.6询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？　　14持续改进10.310.34.5询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的，改进输入是否包括了管理评审输出？　　4.6备注：评价符合打“√”；不符合打“X”。

10、ISO9

11、001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检查表受审核部门办公室审核员审核日期审核条款Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2E:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2H:4.3/4.4/4.5序号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001-20111组织的岗位、

12、职责和权限5.35.34.4.1查看公司组织架构图，询问部门负责人，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？职责分工是否明确？　　2应对风险和机遇的措施6.16.14.3.14.3.2询问部门负责人，是否对面临的风险和机遇进行辨识和评价？与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？与部门有关