工程审计报告模板

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1、工程审计报告模板　　　　关于XX公司工程项目的审计报告　　XX内审字（2010）第6号　　XX公司：　　受审计委员会委托，我们对XX公司（以下简称XX）2010年　　工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公　　司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关　　的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将　　审计情况报告如下：　　一、整体情况如下表：　　　　二、审计结论　　经过审计，对XX公司的工程项目管理得出以下结论：　　①项目未按规定审批。　　②工程项目资料

2、档案管理不到位。　　③工程审计报告模板　　　　关于XX公司工程项目的审计报告　　XX内审字（2010）第6号　　XX公司：　　受审计委员会委托，我们对XX公司（以下简称XX）2010年　　工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公　　司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关　　的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将　　审计情况报告如下：　　一、整体情况如下表：　　　　二、审计结论　　经过审计，对XX公司的工程项目管理得出以下结论：　　①项目未按规定审

3、批。　　②工程项目资料档案管理不到位。　　③工程审计报告模板　　　　关于XX公司工程项目的审计报告　　XX内审字（2010）第6号　　XX公司：　　受审计委员会委托，我们对XX公司（以下简称XX）2010年　　工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公　　司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关　　的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将　　审计情况报告如下：　　一、整体情况如下表：　　　　二、审计结论　　经过审计，对XX公司的工程项目管理得出以下结论

4、：　　①项目未按规定审批。　　②工程项目资料档案管理不到位。　　③工程项目未按规定验收。X　　④材料、设备采购管理不规范。　　⑤账务处理不规范。　　⑥合同管理不规范。　　三、审计建议　　（1）问题①工程项目的立项、变更应严格按照《XX公司治　　理文件系列》规定执行；　　（2）问题②③④项应严格按照XX公司《项目管理规定》执　　行；　　（3）问题⑤工程项目账务处理应严格按照《企业会计准则》执行。　　（4）问题⑥合同管理应严格按照XX公司《经济合同管理办　　法》执行；　　同时，我们建议XX公司对以上问

5、题尽快进行整改，并明　　确责任人，我们将择期对整改情况进行后续审计。　　注：后附各项目的详细报告。　　审计部　　2010年月日　　　　关于XX项目的审计报告　　一、项目概况　　根据战略与发展委员会批准，在XX启动干煤棚项目，在原　　XX西侧建设一座XXm?的XX。概况如下：　　1.项目投资：计划投资65万元，实际合同金额为63万元。　　2.资金来源：自有资金。　　3.计划建设周期：2010年3月8日至2010年4月18日。　　二、审核情况　　1.工程立项：原计划6000m?u25112X略与发展

6、委员会于2010年3　　月19日批复，实际XX公司于2010年1月30日已与施工方签订　　合同；之后增补的2500m?没有得到战略与发展委员会批复，目　　前已完工使用。XX共计8500m　　?u12290X　　2.工程用地：占用XX约3000m?u22303X地。3.工程进度：原计划6000m　　?u30340X　　XX定于2010年4月17　　日完成验收，新增补的2500m?XX定于9月15日完成验收；实际都没有按规定完成最终验收。　　4.投资情况：建设的6000m?XX，实际合同金额63

7、万元；增　　补的2500m?XX合同于2010年5月4日签订，截止2010年10月　　7日价格还没有确定。　　5.资金使用：经审核，截止2010年10月7日，已支付资金　　万元，其中施工费13万元、材料费万元，符合合同规　　定。　　6.工程资料清单方面：应查45项，实查45项。其中22项　　符合规定，占49%，23项不符合规定，占51%。详见“表　　项目资料清单检查结果汇总表”。　　三、审计结论及建议　　（一）审计结论　　经过审计，对XX公司的XX项目管理得出以下结论：　　本次审计主要对工程项目管

8、理、财务管理、现场管理三个方　　面进行了关注，我们发现了21个问题（详见表项目审计　　问题汇总表），主要表现为　　①项目本身不合规、未经批复已经动工、增补的2500m　　?u26410X　　经批复；　　②占用XX近3000m?土地没有土地使用证；　　③工程项目管理资料存在不全、没有资料清单的情况；　　④材料供应商的选择、价格的确定、质量的验收由施工方负　　责，XX公司对其缺乏监控；　　⑤工程项目未按规定验收。XX项目基础隐蔽工程在施工阶　　段没有按规定及时验收，导致完工后无法验收