重点岗位主要廉政风险源（点）及防范措施一览表

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1、表四：市发改委重点岗位主要廉政风险源（点）及防范措施一览表序号风险源（点）岗位表现形式形成原因防范措施责任人☆1项目审批、核准、备案投资处主任科员因利益违规审核利益趋使加强管理，规范实施，监督到位孟东波☆2资金、项目争取因部门利益不能公平、公正利益促使加强管理，规范实施，监督到位☆3项目审核高新处长有可能设置障碍谋求个人好处公开项目审核条件、程序，一次告知所需材料，窗口式办理，即到即办姜生田☆4项目审批、核准、备案投资处主任科员存在申报单位请客送礼的风险，但本人从未有过要求加快项目审批进度拒绝并加强防范

2、程刚☆5项目材料受理投资处科员设置障碍谋求私利公开办事需知，执行一次告知制度，当场办理潘伟6为企业向上报批项目时有潜在风险科员故意设置障碍谋求个人利益公开申报标准，一次告知所需材料，即到即办朱强7南京市捐赠资金援建项目信息中心副主任项目安排全由市领导决定，不透明市领导直接批示，县区安排项目按市领导批示精神，组织县区申报项目，对项目进行评审、公示，委领导研究报市政府批准后实施刘海洋8苏北地区农业科技成果推广项目专项资金项目申报尽管公开，但结果不透明市及相关部门领导、县区领导打关照等项目组织专家评审，请委纪

3、检参与，对申报项目进行网上公示，委领导共同研究☆9龙头企业申报农经处科员不受理想谋求单位和个人利益按规定的程序办理史纪锁☆10龙头企业专项资金申报不受理想谋求单位和个人利益按规定的程序办理☆11农水项目申报（基本全是配合相关部门申报）不办想谋求单位和个人利益按规定的程序办理☆12省级服务业引导资金申报服务业处副处长企业或县（区）请客吃饭项目申报和审查过程中存在主观因素占有一定比例加大申报和审查过的集体评审傅玉良☆13市级服务业发展引导资金项目的确定服务业处副主任科员擅自承诺推荐项目谋求个人利益多请示汇报

4、，处室集体研究，项目信息通过媒体、网络向社会公示王群☆14省级服务业发展引导资金项目的向上争取服务业处副主任科员擅自承诺推荐项目谋求个人利益多请示汇报，处室集体研究，项目信息通过媒体、网络向社会公示王群15年度市直相关部门及县区服务业工作考核设置障碍，擅自推荐，影响评比谋求个人利益多请示汇报，处室集体研究，评比结果通过媒体、网络向社会公示16就餐管理办公室副主任手续不全，擅自开具通知单碍于同志情面财务公开，统计上报秦娟17计算机管理手续不全，擅自开具维修单碍于同志情面财务公开，统计上报18借款、报账办公

5、室副主任科员审批手续不全领导审批手续不全一一把关葛晓晖19各处室项目文件发文和相关部委办局来文和会议通知办公室办事员对各部委办局来文不及时交与领导处理，对相关处室发文故意拖延思想上麻庳大意，办事拖拉公开文件网上流程,按照程序办事,按照领导合法指示办事陈小敏20人员工资变动故意拖延不办,设置障碍思想上懒惰，官僚主义作风严重，事不关己高高挂起按时办理人员变动工资，劳资信息公开●21发票审核总帐会计发票不合规、发票金额不相符谋求个人利益不定期抽查胡相永☆22国产设备退税外经处科员故意设置障碍谋求个人利益公开申

6、报标准，一次告知所需材料，窗口式办理，即到即办王从梅☆23申报国债（外贷）项目擅自定项目单位，私下承诺谋求个人利益项目信息及时公开，处室集体研究，及时请示汇报☆24再生办的财务管理再生办副主任科员如果不严格审查报销手续容易出现问题未发现不按规定办事现象严格执行财经纪律，按规定办理孙向群25对经营者违法、违规经营行为的检查再生办副主任科员检查不彻底本部门执法人员较少，遇到困难绕开走组织多部门联合执法检查，建立长效机制形成部门间合力谢祖平26对经营者违法、违规经营行为的处罚处罚力度不够，违规行为纠正不及时涉

7、及部门利益，未能向其他管理部门及时移交案件创立部门联席会议，互通有无27再生资源经营资格备案、变更及年审再生办副主任科员私下承诺人情关系严格执行制度，导入ISO9000管理戚建伟备注：“☆”为“项目相对密集”岗位；“●”为“资金流量大”岗位