保定市莲池区东金庄乡人民政府

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1、保定市莲池区东金庄乡人民政府2018年预算信息公开第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；(四)依法管理乡财政，执行本级预算；(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；

2、(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；13(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；(十)办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定市莲池区东金庄乡人民政府行政正科级财政拨款第二部分：部门预算安排的总体情况多年来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政部门大力支持和指导下，保定市莲池区东金庄乡人民政府圆满完成了各项工作任务。2017年11月在保定市莲池区东金庄乡人民政府财

3、务人员的共同努力下，较好地完成了我乡2018年度部门预算的编制工作，现就2018年部门预算情况作简要说明。一、2018年部门预算收入情况2018年保定市莲池区东金庄乡人民政府年初部门收入预算总额为472.49万元。其中：人员经费预算为367.19万元日常公用经费预算为32.38万元项目支出预算为72.92万元二、2018年部门预算支出情况2018年部门支出安排预算总额：472.49万元131、基本支出399.57万元其中：人员经费367.19万元日常公用经费32.38万元2、项目支出72.92万元其中：本级支出72.92万元三、与上年增减情况本年度预算收支安排472.49万元，较上年

4、减少23.58万元。第三部分：机关运行经费安排情况东金庄乡政府机关运行经费安排32.38万元，其中邮电费9.78万元，公务交通补贴15.84万元，工会经费、福利费5.45万元，离退休干部经费1.31万元。部门项目支出安排72.92万元，其中公务用车运行维护费6万元，乡镇补贴12.92万元，机关运行经费46.6万元，办公费6.3万元，通讯费1.1万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况“三公”经费预算情况单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费660无增减变化公务接待费支出000合

5、计66013第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2018年保定市莲池区东金庄乡人民政府认真贯彻执行条令条例和各项规章制度，认真贯彻和落实中央城镇化工作会议、中央城市会议精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，积极顺应京津冀世界级城市群发展趋势，突出我乡在京津冀协同发展中的核心功能区定位、突出做大做强，精准推进京津冀协同发展规划任务落实，为实现京津保地区率先联动发展，打造全国新型城镇化和城乡统筹示范区，提供有力的规划保障。一、党员活动绩效目标结合党员志愿者活动日主题，开展好党员活动，组织好党员培训，提高党员素质，搞好积极分子培训，加强对积极分子的教育、培养，做好发展党员

6、工作。二、计划生育服务绩效目标健全人口和计划生育利益导向机制，严格落实国家和省规定的各项奖励政策。婚育新风进万家活动和“关爱女孩行动”深入开展。各级协会组织及能力建设全面加强三、民政工作绩效目标多方渠道救助贫困人群。救助特困家庭送去节日慰问。加强民政助理员培训学习，提高工作人员的工作能力和业务素质。四、安全生产绩效目标13对辖区企事业单位安全生产工作进行督导检查,签订安全生产责任承诺书，组织教育培训。各敏感时期及重点工作提示指导。五、信访、维稳绩效目标开展法律、政策及信访条例的宣传，印发明白纸。 陪同信访人员到国家、省、市逐级反映问题。组织信访工作人员培训。做好全国两会敏感时期稳控工

7、作。 加大“平安创建”力度，完善技防措施，配置监控设施。六、政务管理绩效目标加强安全生产检查；信访接待、业务宣传等工作；完成区委、区政府交办的工作事项。保障各项业务工作畅通。13部门职责-工作活动绩效目标835保定市莲池区东金庄乡人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书