程序记录表格

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1、技术资料收文登记簿收文部门：编号：LZ2J-CXW-01-J01序号文件编号文件标题份数来文单位签收人收文时间备注共享知识技术资料发文登记簿发文单位：编号：LZ2J-GXW-01-J02序号文件编号文件标题份数收文单位签收人发文时间备注共享知识技术资料文件更改审请表编号：LZ2J–CXW–01–J03更改文件名称文件标号申请更改部门申请更改原因：申请人：年月日更改前内容更改后内容（可附页）更改人：年月日审查意见：审查人：年月日批准意见：批准人：年月日共享知识技术资料现行有效法律、法规及其他要求文件清单编号：LZ2J-CXW-01-J04序号文件（标准规范）名称编号份数备注状态共享知识技术

2、资料作废文件回收销毁登记表编号：LZ2J-CXW-01-J05序号文件名称文件编号原因份数备注共享知识技术资料文件更改通知单部门：编号：LZ2J-CXW-01-J06序号文件名称文件编号更改页码更改内容共享知识技术资料文件销毁清单部门:编号：LZ2J-CXW-01-J07序号案卷或文件名称卷号或文号备注销毁原因签章：日期：审批意见签字：日期：共享知识技术资料借阅复制文件登记薄编号：LZ2J-CXW-01-J08序号案卷或文件名称卷号或文号份数单位日期签名借阅归还日期备注共享知识技术资料序号文件名称文件编号借阅人借阅日期备注记录清单编号:LZ2J-CXW-02-J01共享知识技术资料记录归

3、档目录编号:LZ2J-CXW-02-J02序号记录名称记录编号数量归档日期备注共享知识技术资料法律、法规及其他要求清单部门：编号：LZ2J-CXW-03-J01序号法律、法规及其他要求名称发布时间实施时间颁布部门及编号适用条款对应的环境因素/重大危险源应用策划批准：审核：编制：日期：共享知识技术资料法律、法规及其它要求评价核查表部门：编号：LZ2J-CXW-03-J02序号重要环境因素/重大危险源法律、法规及其它要求规定核查情况符合性需采取的措施（当不符合时）备注批准：审核：编制：日期：共享知识技术资料收文登记簿收文部门：编号：LZ2J-CXW-03-J03序号文件编号文件标题份数来文单

4、位签收人收文时间备注共享知识技术资料法律法规及其它要求合规性评价表编号：LZ2J-CXW-03-J04序号法律、法规及其他要求名称生效日期内容合规性评价评价时间不符合采取的措施查找路径内容就是指法律、法规及其他要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号）共享知识技术资料信息联系处理单编号:LZ2J-CXW-04-J01内容项目发生时间信息内容介绍记录人信息处理结果反馈时间接受单位人1.安全防护用品2.安全防护用品3安全培训3.、安全防护用品4.公司召开安全紧急会议2013.3.25.2013.5.62013.4.282013.6.52013.6.8上午9点30分民生新天

5、地5#楼工地需要安全网300条工地需要安全网200条工地需要安全网200条1、安全紧急会议项目经理、安全员下午2点30分到公司开会康乐文康乐文康乐文康乐文已通知供货商已通知供货商已通知供货商已通知项目部经理2013.3.262013.5.7.2013.6.62013.6.8上午10点2013.3.29.安全网已进场2013.5.8.安全网已进场2013.6.7安全网已进场人员已到，参加会议备注共享知识技术资料会议签到表时间：地点：会议内容：主持：编号：LZ2J-CXW-05-J01单位或部门参加人单位或部门参加人共享知识技术资料整改措施报告编号LZ2J-CXW-05-J02责任部门负责人

6、整改项目描述整改措施编制：审批：日期：整改措施实施情况负责人：日期：验证意见验证人员：日期：共享知识技术资料_____________年度培训计划表部门或单位：编号：LZ2J-CXW-06-J01序号培训内容培训方式专业或工种参加人数培训时间计划授课人备注主管领导签字：制表人：日期：共享知识技术资料培训申请表编号：LZ2J-GXW-06-J02申请部门/人培训项目培训地点培训时间培训理由及要求填表：年月日审核意见审批意见签字：年月日签字：年月日共享知识技术资料培训记录表培训部门、单位：编号LZ2J-CXW-06-J03培训内容时　　　间20年　　月　　日地　　点培训人员人数记录人：　　　

7、　　　　　　　培训负责人共享知识技术资料培训签到表培训部门、单位编号：LZ2J-CXW-06-J04序号签到部门或单位签名共享知识技术资料员工证书登记表部门：编号：LZ2J-CXW-06-J05序号姓名性别出生年月文化程度岗位职务技术职务证书名称取证时间证件编号制表：日期：共享知识技术资料物资供方预审表类别：编号：LZ2J-GXW-07-J01供方名称企业性质单位地址营业执照资质证书号联系人联系电话供方信誉是否取得ISO9000认证