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1、中国大唐集团融资战略策划书2003.61谨呈中国大唐集团有限公司上篇中国大唐集团融资战略分析第一章中国电力市场发展趋势第二章中国大唐集团的市场竞争态势第三章中国大唐集团的融资战略分析中篇大唐发电增发A股可行性研究第一章大唐发电增发A股的可行性研究第二章大唐发电增发A股的必要性第三章大唐发电的增发方案设计第四章操作程序与要点第五章H股公司增发A股的案例分析下篇中信证券介绍第一章中信证券情况介绍第二章工作团队介绍第三章中信证券的成功案例目录：23中国大唐集团融资战略分析上篇4第一章中国电力市场发展趋势5一、中国电力市场阶段性变革演示标志性

2、事件：《关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定》改革主要内容：出台“集资办电”和“还本付息电价”政策调动社会各界投资办电的积极性，形成多家办电的格局。标志性事件：电力工业部撤消，成立国家电力公司改革主要内容：以政企分开、公司化改组、建立市场竞争机制为主要特征，基本模式为：政府职能移交政府综合经济部门，企业职能转移到拟组建的国家电力公司，行业职能转移到中国电力企业联合会。：标志性事件：国务院69号文改革主要内容：新成立的国电公司主导实施了“政企分开、省为实体”和“厂网分开、竞价上网”的改革思路。但“省为实体”加剧了独立发电公司与国电公

3、司的利益冲突，“二滩事件”成为直接引发改革主导权易位的导火索。标志性事件：国发[2002]5号《电力体制改革方案》，国家电力公司分拆改革主要内容：厂网分开，重组电网资产和发电资产；竞价上网；建立科学的电价形成机制和设立电力监管委员会。第一阶段：1985年-90年代初第二阶段：90年代初-1998年第三阶段：1998年-2002年底第四阶段：2002年底开始—中国电力市场变革的四个阶段厂网分开，重组电网资产和发电资产电网方面国家电网公司和南方电网公司均已经挂牌成立；发电资产方面已经新成立了5家全国性发电集团公司，相关发电资产已经平均划分

4、完毕。竞价上网在区域电网公司经营范围内，设置一个或数个电力交易中心，在发电领域全面引入市场竞争机制。目前已经初步开始在东北电网和华东电网进行有关试点。建立科学的电价形成机制将电价划分为上网电价、输电电价、配电电价和终端销售电价。上网电价由国家制定的容量电价和市场竞价产生的电量电价组成，输、配电价由政府确定定价原则，终端销售电价以上述电价为基础形成，建立与上网电价联动机制。设立电力监管委员会通过独立的电力监管委员会，规范和监管电力市场运行，维护公平竞争，监督检查电力企业生产质量标准和处理电力市场纠纷，维护消费者权益。目前已经开始运行。6

5、一、中国电力市场阶段性变革演示中国电力市场当前变革的主要内容与进程7二、电力需求发展趋势全国电力需求持续高速增长由于我国国民经济持续多年快速增长，电力需求也迅速增长。在经历了“九五”期间电力过剩的短暂阶段后，近几年我国每年发电量的增长速度均高于同期国民经济的增长速度，目前我国每年的发电量居世界第二位。根据最新统计，2003年一季度全国发电量继续保持了快速增长势头，同比增长16.02%。目前我国人均发电量仅约为1200千瓦时，不到世界平均水平的50%，仅为发达国家的1/6—1/10，因此电力需求还有很大的增长空间。8二、电力需求发展趋势

6、电力需求增长的主要影响因素电力需求增长基本与GDP增长保持同步，电力需求弹性系数已经连续三年超过1；电力需求结构中，工业生产需求占据绝对份额，是电力需求增长的主要拉动因素；而随着经济发展，第三产业和居民生活用电将成为推动电力需求增长的重要力量；近几年夏季持续高温是影响电力需求增长的重要因素。9二、电力需求发展趋势电力需求增长呈现区域性不平衡2002年全国分地区用电增长率（%）电力需求增长的区域性不平衡仍旧十分明显，而这种不平衡与国民经济发展水平的地区差异相吻合，东部沿海地区用电增长起主要拉动作用，中西部地区起支撑作用；华北、华东、华中

7、和南方保持了比较高的增长率，西北地区的用电增长开始加速，而东北地区的电力需求仍旧不振。各地区用电增长不均衡系数变化10三、电力供应能力发展趋势发电设备装机容量增长截至2002年底，我国发电设备装机总容量较1981年增长了5.16倍，总量已位居世界第二位，但近五年的增长速度呈递减趋势，分别为9.07%、7.75%、6.88%、6.04%、4.24%。这主要是受“九五”期间我国电力供应出现暂时过剩局面影响，压缩了当期电源项目建设规模所致。党的“十六大”报告提出，2020年国民经济将在2000年的基础上翻两番，作为经济发展的“先行官”，电力

8、行业将保持快速发展势头，电源项目建设将进入一个新的高峰期。根据调整后的“十五”规划，“十五”期间新开工电源项目容量上限由8000万千瓦调高至11000万千瓦。预计2005、2010、2020年装机容量将分别达到4.3亿、