“挖潜降耗、增产增效”实施方案

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1、多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的“挖潜降耗、增产增效”实施方案　　目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨，对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于XX年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。　　一、组织机构　　公司设活动领导小组，构成

2、如下：　　领导小组组长：　　领导小组副组长：　　下设工作小组，构成如下：　　1.增产降耗攻关小组　　组长：　　组员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位　　2.品种钢开发攻关小组　　组长：　　组员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室　　3.降低非生产性支出及清产核资工作小组围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施

3、和修改的　　组长：　　组员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室　　4.采购压价攻关小组　　组长：　　组员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室　　5.安全生产工作小组　　组长：　　组员：安全部及各单位　　6.打击盗窃工作小组　　组长：　　组员：安保中心及各单位　　二、活动时间　　XX年7月-XX年12月　　三、目标　　与5月份对比，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动，下半年力争实现增利44625万元。　　四、活动内容　　1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本。活动方案见

4、附件一。　　2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的　　3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。　　4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四　　5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面

5、提升安全管理水平。　　6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境”活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。　　五、盈亏分析　　按5月份消耗指标水平,7-12月份及全年亏损额预测　　1.上半年利润预计　　XX年上半年预计亏损3670万元，其中：1-5月份累计实现报表利润6890万元，6月份预计亏损10560万元。　　月份及全年亏损额预测　　预测前提条件　　①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算；　　②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与XX年5月末库存价格加权测算；　　③销售价格按目前

6、上海地区现货合同价格测算。　　7-12月份及全年亏损额预测围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的　　按5月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材成本为3,元/吨，7-12月份预计亏损60002万元，全年预计亏损63672万元。　　实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下，全年亏损额预测　　北营公司7-12月份通过内部挖潜增利44625万元后，全年预计亏损190

7、47万元。　　需集团公司提供的支持　　需集团公司提供支持，通过优化贷款结构等方式降低财务费用7000万元。若能实现，北营公司全年仍然亏损亿元，我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性