2017年度质量管理体系内部审核报告

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1、2017年度质量管理体系内审报告一、审核目的验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。二、审核范围公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。三、审核依据公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规等。四、审核方法](@D,[&m'o本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；2、检查文件资料和记录；3、进行现场审核，察看现场。五、内审时间2017年10月16日～10月20日六、内审组组成组长：王春杰组员：江立强、黄艳、叶承锋

2、、陶云S,kGhoE@q    j4D}-质量-SPC,sixsigma,TS16949,MSA,FMEA七、内部审核情况综述（一）首次会议2019年9月29日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。（二）现场审核按照审核计划，审核组分别对管理层、各部门进行了为期4天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领

3、导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。（三）审核发现2017年10月20日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。（四）末次会议2017$A6wUvB(G.w0Gbbs.6sq.net****年10月20日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了审核组的审核意见。发现不合格项9项（详见附件记录，

4、主要体现在文件的规范管理和产品标识管理上），由于是抽样检测，还存在有可能未发现不合格的项目，所以下一步各部门对照标准进行自查自纠，对于发现不足的需要及时整改以及持续改善。*c+N(H3qD*vbbs.6sq.net八、内审结论1）经过本次内审，加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审员审核水平与技巧。2）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。3

5、）公司按GB/T19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足GB/T19001-2008标准的要求，实施过程是基本有效的。管理者代表：王春杰                        2017年10月20日附件：不符合项汇总表部门条款名称条款号总经办营销中心研发中心品质部生产部工程部PMC部采购部人力资源部合计4.2.3文件控制04.2.4记录控制05.1管理承诺05.2以顾客为关注焦点05.3质量方针05.4策划05.4.1质量目标05.5.1职责和权限05.5.2管理者代表05.5.3内部沟通

6、05.6管理评审06.1资源提供06.2人力资源06.2.2能力、意识和培训06.3基础设施06.4工作环境07.1产品实现的策划07.2与顾客有关的过程07.2.1与产品有关的要求的确定07.2.2与产品有关的要求的评审07.3设计和开发227.3.1设计和开发策划07.3.2设计和开发输入07.3.3设计和开发输出07.3.4设计和开发评审07.3.7设计和开发更改的控制07.4采购227.4.1采购过程07.5.1生产和服务提供的控制2137.5.2生产和服务提供过程的确认07.5.3标识和可追溯性07.5.4顾客财产07.5.5产品防护117.6监视和

7、测量装置的控制08.2.1顾客满意08.2.2内部审核08.2.3过程的监视和测量08.2.4产品的监视和测量08.3不合格品控制118.4数据分析08.5纠正以及预防措施0合计0020302209注:一般不符合项的数量用阿拉伯数字1、2、3……填写；严重不符合项的数量用罗马数字ⅰ、ⅱ、iii……填写。