彝良烟办2017年部门整体支出绩效评价自评报告

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1、彝良县烟办2017年部门整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况（一）主要职能。1、负责贯彻执行国家有关烤烟生产的政策和法律法规，结合全县实际，制定全县烤烟生产的发展规划，年度计划和政策措施。2、负责指导、监督、检查全县烤烟生产，考核各乡镇烤烟生产任务的完成情况。3、协调县烟草公司抓好全县烤烟生产收购工作，并抓好烟草实用技术推广，为烟农提供产前、产中、产后服务。4、加快烟叶基础设施建设，推进“现代烟草农业建设”进程。5、完成县委、政府及其领导交办的其他工作。（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。独立核算单位1个，与上年没有变动。（三）人

2、员情况，包括当年变动情况及原因。2017年年初有在职职工10人（在编8人，一名主任、一名副主任两人编制在政府办），退休人员6人。期间调进117人，实际年末在职职工11人，在编9人。二、年初绩效目标的设立（一）烤烟生产。将3.7万亩烤烟种植任务分解落实到7个乡镇，在龙街乡规划种植19200亩云烟87，在洛泽河、奎香、海子、荞山、龙安、钟鸣等6个乡镇规划种植17800亩云烟116，签订合同面积种植3.7万亩，完成烟叶收购任务965万斤，产值1.3亿元，实现税收2863万元，在省规定的65天收购时限提前24天完成任务，在全市率先完成烤烟收购任务

3、，均价全市排名第二。投入：1、防雹费200万元。2、烟叶税收返还及考核奖励800万元。（二）烟叶基础设施建设。完成2017年度200座卧式密集烤房建设，仙马水库烟草水源性引水工程5月30日前完工。投入：烤房建设补贴费200万。三、预算配置科学（一）预算编制科学17部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。（二）基本支出足额保障预算安排足额保障部门正常开展工作，包

4、括工资支出和公务费支出足额保障（三）确保重点支出安排预算安排足额保障部门正常开展工作，包括工资支出和公费支出足额保障（四）严控“三公经费”支出按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。四、预算执行有效（一）严格预算执行一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2017年全年预算执行率达到100%，二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。（二）严控结转结余结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。（三）项目组织良好17部门开展项目有健全的管

5、理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各生产环节检查考核、生产收购目标责任状均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。（四）“三公经费”节支增效按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。五、预算管理规范（一）管理制度健全一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公

6、开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。（二）信息公开及时完整按照规定的时限完成部门2017年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。六、资产管理使用规范有效一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。17二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。七、职责履职良好一是防雹工作：县财政投防雹经费200万元，加大了对防灾减灾工作力度，通过职能部门精心的组织实施，

7、有效降低了灾害损失。二是卧式密集烤房建设工作：2017年新建卧式密集烤房200座，完成总投资800万元，其中县财政每座补贴1万元，项目于2016年底规划上报评审，2017年初启动建设，7月竣工验收投入当年烟叶烘烤。有效缓解了我县烟叶烘烤的压力，提高了烟叶烘烤的质量，降低了烟叶烘烤的成本，增加了烟农种烟收益，深受广大烟农好评，为推进我县现代烟草农业建设进程奠定了基础。三是烟草示范园建设工作：2017年我县承办市级烟叶标准化生产示范样板建设1000亩、建设6个县级烟叶标准化生产示范样板3000亩。县财政投入补贴资金30万元，做到“示范带动”1

8、7，以点带面，引领带动大面生产，取得了较好实效，同时烟叶标准化生产示范样板也有了新提升、新进步、新进展。四是大面烟叶生产工作成效明显：2017年，是极不平常的一年，烤烟工作进入新常态时期，受国