物 资 管 理 办 法

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1、物资管理办法（试行）一、目  的为规范物资的采购、验收、保管、出库程序，加强过程控制，降低生产成本,实现效益最大化。二、管理范畴  本公司生产经营中所需要的,除办公用品外的各种外购原燃材料、辅助材料、备品备件的计划申报、采购、验收、保管与发放、废旧物资回收等管理工作。三、职责划分1.生产车间（部门）1)负责根据生产需要和备件、材料库存申报采购计划。2)备件采购计划报到设备部汇总。3)材料采购计划报到供应部汇总。2.设备部1)汇总、审核备件采购计划并报公司主管领导审批。2)负责到货备件的外观质量和内在质量的验收。3)负责将与备件到货和质量相关的信息反馈至

2、供应部及生产车间（部门）。4)进行备件测绘、并做好图纸收集、存档工作。5)对备件的可安装性、可使用性负责。3.供应部1)负责根据设备部申报的备件采购计划采购备件。2)负责根据车间(部门)申报的材料采购计划采购材料。3)负责办理备件材料入库、进行数量及外观质量验收、发票催收、付款及相关问题的对外处理。4.仓储科1)负责备品备件、材料到货清点、入库把关、保管及发放、出库把关。2)负责备品备件、材料实物和资金库存统计管理工作，并给成本核算提供原始数据。四、物资类别划分1.备品配件类：机械设备配件、特殊紧固件、专用螺栓、机械加工件、电气自动化仪表配件、计算机系

3、统配件、断路器、碳刷、互感器、接触器、各类开关、电磁阀、普通油封、轴承、轴承座、三角带、运输带、套筒滚子链、各类熔断器、低压电机、电缆、铜排、各类电料。2.材料类：除备品配件外其余物资。五、请  物资管理办法（试行）一、目  的为规范物资的采购、验收、保管、出库程序，加强过程控制，降低生产成本,实现效益最大化。二、管理范畴  本公司生产经营中所需要的,除办公用品外的各种外购原燃材料、辅助材料、备品备件的计划申报、采购、验收、保管与发放、废旧物资回收等管理工作。三、职责划分1.生产车间（部门）1)负责根据生产需要和备件、材料库存申报采购计划。2)备件采购

4、计划报到设备部汇总。3)材料采购计划报到供应部汇总。2.设备部1)汇总、审核备件采购计划并报公司主管领导审批。2)负责到货备件的外观质量和内在质量的验收。3)负责将与备件到货和质量相关的信息反馈至供应部及生产车间（部门）。4)进行备件测绘、并做好图纸收集、存档工作。5)对备件的可安装性、可使用性负责。3.供应部1)负责根据设备部申报的备件采购计划采购备件。2)负责根据车间(部门)申报的材料采购计划采购材料。3)负责办理备件材料入库、进行数量及外观质量验收、发票催收、付款及相关问题的对外处理。4.仓储科1)负责备品备件、材料到货清点、入库把关、保管及发放

5、、出库把关。2)负责备品备件、材料实物和资金库存统计管理工作，并给成本核算提供原始数据。四、物资类别划分1.备品配件类：机械设备配件、特殊紧固件、专用螺栓、机械加工件、电气自动化仪表配件、计算机系统配件、断路器、碳刷、互感器、接触器、各类开关、电磁阀、普通油封、轴承、轴承座、三角带、运输带、套筒滚子链、各类熔断器、低压电机、电缆、铜排、各类电料。2.材料类：除备品配件外其余物资。五、请  购1.生产部门（车间）根据生产需要将所需机电备品备件以书面形式于每月28日前报到设备部；需用材料计划报到供应部汇总。2.设备部、供应部对车间(部门)申报的机电备品备件

6、、材料，依据实际工作需要及库存量对采购数量进行修正，对单价金额进行询价填补，复核后上报，经公司领导批复后方可采购。3.采购计划所包含的内容1）设备部汇总的备品备件计划应包含：设备名称、设备编号、备件名称、图号/型号、规格、装机量、库存量、优选厂家、到货时间。1）各单位申报的材料计划包含:材料名称、规格型号、需用量、库存量、采购量、到货时间、用途。1）材料和备件采购计划单由申报单位、审计部、供应部各执一份。六、采  购1.该物资的季度用量或单次采购总价值在10000元以上的或明确有质量要求的必须以合同形式采购。该物资的季度用量、单次采购总价值在10000

7、元以下且质量要求不高的可不办理采购合同，作零星采购处理。2.合同采购规定:1）单价或总值在100000元以下应选择实力、质量、信誉相当的两家以上单位进行比质比价。2）单价或总值在100000元以上的物资须组织三家以上的供货厂商进行招标，由公司评标小组决定供货商。3）专业性备件材料厂商的选择存有困难时，由相关技术部门协助。4）评标小组由供应部、审计部、设备部、生产部门相关人员及公司领导组成。5）考虑耐热、耐磨件的技术要求的特殊性，其采购可依据实际情况而定。3.每家供货商必须以书面且签名加印的形式，就同样的采购标的及采购标准进行报价，由供应部与每一个报价单

8、位按由低价向高价的顺序逐一进行商谈，专业性备件材料采购由相关技术部门提供技术支持并参与会谈。商