作业标准化(sop)流程图制作规范

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1、作业标准化（SOP）流程图制作规范流程的综述1流程的作用2流程图符号简介3流程图结构说明4流程图绘制规范5流程图绘制实战演练6目录定义：流程是一项活动或一系列连续有规律的事项或行为进行的程序。-----也可以把流程理解为为了一定的目的去做事情的顺序。一、流程的概述二、流程的作用1、流程在企业管理体系中的位置，是企业管理规范的载体之一。职能战略组织架构、部门职责公司级跨部门管理规范部门内部管理规范企业文化、价值观、信息系统表格附件公司级管理规范流程制度2、通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任和管理权限等要素更加直观

2、、明确、清晰。制度流程表格附件二、流程的作用3、可以用来提高企业的运营效率改善有效活动适当减少辅助性活动删除无效活动客户愿意付钱的那部分活动，如计划生产、提供有价值的服务等冗余的检查、监督等活动重复的活动、反复的审批、活动间的等待等明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益提高质量改善客户满意度减少协调扯皮减少成本提高应变能力……提高效率提高员工士气二、流程的作用三、流程图符号符号名称意义准备作业（Start）流程图开始处理（Process）处理程序决策（Decision）不同方案选择终止（END）流程图终止路径（Path）指示路径方向文件（Document）输入

3、或输出文件已定义处理(PredefinedProcess）使用某一已定义之处理程序连接（Connector）流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口批注(Comment)表示附注说明之用三、流程图符号开始开始框：流程的第一个动作一般是从<某某需求>开始的，用六边形来表示一个过程的开始。它只有一个出口，与流程线的连接如图。过程执行框：用矩形表示过程中一个单独的步骤，即要执行的某个动作或要做的事情，矩形内的文字是活动的简要说明，它有进口和出口，这个过程完成后一般都会产生一个记录，与流程线的连接如图。1a1a离页框：如左图形状表示流程图在一页纸上无法完整的表示出来，需要转

4、到下一页时采用的符号，在下一页流程的第一个框也是离页框，框内通常用数字或字母来表示，也可以是两者的结合，与流程线的连接如图。三、流程图符号流程线：它有两种形式，即虚流程线和实流程线两种。虚流程线表示信息的流通，实流程线表示实物的流通。它与流程块的连接如左图所示：与记录框的连接一般是用虚流程线。与文件框的连接一般是用虚流程线。流程线与预定义过程的连接用实流程线。流程线出现交叉时应用半圆与流程线相组合.在制作流程图时应尽量调整图形的位置或部门（岗位）的位置，这样可以减少流程线的交叉。三、流程图符号与执行框的连接:正常的常见情况表示同时执行两个动作。两个动作完成后汇结到一个动

5、作。表示一个动作完成后，执行一个必选动作，另一个为可选动作。三、流程图符号可选过程下一动作国内供应商现场稽核自我评估记录可选执行框：用带圆角的矩形表示过程中一个单独的可选步骤，这个过程可执行也可不执行，但需要在进口流程线上注明在什么情况下选择这个可选过程，如：新供方的体系评审过程中需要供应商先自我评估，然后对其进行实地稽核，但有些国外的供应商无法进行实地的稽核，只能让供应商自评，那么在流程中的表示见左图。可选执行框有进口和出口，这个过程完成后也会产生记录，与流程线的连接如图。记录框：由一个像文档或书形的图形来表示过程完成时留下来的证据或记录，通常引用表单的名称，与流程线

6、的连接如图。检验OKNG数据标准决策框：以菱形符号表示过程中的一项判定、检验、审核、评审或者選擇，其意义说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。如Y或N，OK或NG.它的入口可以只有一個，但出口一定是兩個或多個。三、流程图符号数据框：平行四边行表示一个过程结束后输出的的一些有价值的数据，一般是衡量这个过程的目标，通常引用这个目标的名称。标准框：由一个像卡片的图形来表示，它是过程执行的依据或过程完成时的标准化文件，通常引用文件的名称。结束预定义流程框：当一个流程需要衔接到另一个流程时用预定义流程框表示，它通常

7、只有一个进口，在框内描述流程的名称，这个名称必须与预定义的流程名称保持一致，通常放在流程接口的栏内注释框：当有些动作或判断需要作批注时，我们可以用此符号在旁边注释。结束框：由带有两边平行的椭圆形表示一个流程最后的一个动作，它只有一个进口，但一个流程中可以有多个结点（结束框）。三、流程图符号四、流程图结构说明常用的形式有两种：上下流程图：这是最常见的一种流程图，它仅表示上一步与下一步的顺序关系。矩阵流程图：它不仅表示上下关系，还可以表示左右关系，并能直接看出某个部门在这个活动中所做的工作有哪些。四、流程图结构说明编制采购要求量产料？采购物料