安全质量环境风险控制程序

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1、受控状态：受控文件编号:QB/XXX-CX11安全质量环境风险辨识与评价程序依据：GB/T50430-2007、IS09001:2008、IS014001:2004,GB/T28001-2009标准版次：D/0中铁XXX局集团有限公司文件修改记录表序号修改页数题目版次修改曰期修改人中铁XXX局集团有限公司企业标准安全质量环境风险辨识与评价程序QB/XXX-CX111目的为了对集团公司施工生产和服务过程中能够控制和可能施加影响的危害因素进行识别和评价，保证各种风险能够得到有效的控制，满足法律法规及相关方的要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于集团公司体系覆盖范围A所有活动及服务，涉及或可

2、能的危害辨识、风险评价和风险控制活动。3引用标准GB/T50430-2007《工程建设施工企业企业质S管理规范》GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》GB/T28001-2009《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系要求及使用指南》。《屮央企业全面风险管理指引》4职责4.1工程部：负责本程序的制定、修改和监督实施；负责编制集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，下达季度生产安全预警分析控制计划，负责对集团公司安全质:W:环境风险控制情况监督检查。4.2安质部：负责编制集

3、团公司《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，配合编制集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、屮度危险源清单》，负责对集团公司安全质:W:环境控制情况监督检杳。4.3集团公司/公司主管领导：负责审批集团公司/公司《高、中度危险源淸单》和《重要环境因素淸单》。4.4集团公司/公司办公室：负责编制办公区《危害辨识及风险评价表》和《高、屮度危险源淸单》，并对办公区安全质S环境控制情况监督检查。4.5集团公司/公司各相关部门：按照系统管理的原则对安全质S环境控制情况监督检查。4.6项目部（指挥部）：负责编制本项目《危害辨识及风险评价表》、《屮、高度危险源安全管理措施计划表》、《环境因素识别评

4、价表》和《重要环境因素淸单》，并对本项目安全质y:环境风险进行控制。5工作程序5.1危害因素辨识和风险评价的要求和方法5.1.1按下列要求进行危害因素识别5.1.1.1选择活动和过程应考虑：施工准备一工程施工一竣工交验一冋访维修全过程。5.1.1.2辨识危害因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状。5.1.1.3危害因素辨识时，下列XXX种方法可单独或联合使用：1）询问与交流；2）现场观察；3）查阅有关记录；4）获取外部信息；5）T.作任务分析；6）安全检查表；7）作业条件危险性评价。5.1.1.4危险源辨识应考虑下列因素：1）本单位和同行业类似企业已发生的事故原因

5、；2）基于长期实践总结归纳出的行业有关规定;3）作业指导书中已有的安全措施及注意事项；4）较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目。5.1.2按下列要求进行危害因素风险评价5.1.2.1确定评价流程分析调查危害因素一评定危险、危害影响程度和规模一依据危害因素风险级别，确定屮、高度风险。5.1.2.2危害因素风险评价依据1）相关法律、法规及行业标准要求；2）危害因素影响程度和规模；3）危害因素发生频次。5.1.2.3确定风险评价方法采用作业条件危险性评价法，指与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三个因素是.•L一发生事故的可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C一发

6、生事故的后果D—危险性分值其简化公式是：D=LEC5.1.2.4确定危害因素风险评价标准：1）L一发生事故的可能性事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0;而必然发生的事件概率为1，但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“实际不可能发生”的分数定位0.1,而必然要发生的事件分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干个屮间值，如表1所示表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10必然要发生6相当可能发生3可能，但不经常发生1可能性小，完全意外发生0.5很不可能，可以设想发生0.2极不可能发生0.1实际不可能发生2）E—暴露

7、十危险环境的频繁程度根据集团公司工程项目施工的具体情况，在连续暴露于危险环境的情况下分数值确定为5；在偶然暴露于危险环境的情况下分数值确定为1，同样介于两者之间的情况规定若干个屮间值。如表2所示。表2暴露于危险环境的频繁程度（E〉分数值暴露于危险环境的频繁程度5连续暴露于危险环境4每天工作时间内暴露于危险环境2不经常暴露于危险环境1偶然暴露于危险环境0.5非常罕见地暴露于危险环境3）C一发生事故的后果在集团公司范围内所有