门店营运制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方门店营运管理制度一、门店订货制度1、门店商品订货应考虑以下因素（食品的平均库存天数，非食的平均库存天数）（1）保证基本营运标准的最小排面陈列量以及促销位陈列量。（2）周/日平均销售量（3）现有的库存量（4）供应商送货日及送货周期（5）海报商品或做促销的商品（6）与促销商品是否有相关联性：如现在咖啡在做促销，可考虑咖啡壶等相关商品（7）节性商品/流行性商品（如电风扇、跳舞毯等）（8）最少订货量：信息系统中应有商品的最小送货单位（9）商品的进货折扣/搭赠门店在快讯商品

2、的下单期间，或厂商进行促销活动期间，我们可以得到该商品较低的促销进价或较丰富的促销赠品（可售、不可售）这样以利于提高门店的毛利水平。（10）商品的库存空间：是否还有存放位置（11）商品保质期：一年保质期，留足2/3存留时间，半年以上保质期，留足1/2存留时间。（12）电脑自动建议订单数量是否合理（13）供应商的送货行程安排（14）在途订货量（15）主管在对促销商品下单时，不要将到货日期安排在同一天，同时到货；分日期，分时段有续到货，以减轻收货区及部门库存的压力；（16）大宗团购（17）盘点因素：各门店不得在盘点期间，大量进货以影响盘点的准确性（18）竞争对手的影响应考虑该

3、商品是否是生活必需品：油、盐、酱、醋、米；----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方应考虑该商品是否作促销、品牌知名度、日均销售量和价格。二、商品收货制度（一）供应商持盖有公章的订单于收货部打印预验收单（是在订单的复印件盖公章）；（二）供应商拿订单和预验收单到收货部防损岗位编号排队；（三）供应商卸货（注意单口存放打码整齐）；（四）收货员从防损岗位按先后顺序取单；（五）收货流程注意事项；1、供货商送

4、货到达后，收货部通知卖场人员到收货部收货；2、收货参加人员有：防损员、营运人员、供货商四方参与收货；3、收货时营运对所收商品有凝问，可当面询问清楚。4、对破损、污垢的商品保质期，如遇临期商品可拒绝收货。5、收货要求，必须百分百验收清点，不是原装箱的商品，必须拆箱验收。6、验收贵重商品时，是原装箱的也必须拆箱验收。7、查验商品数量，营运人员要一同参与对所收商品数量是否正确。8、收货完后，必须有以上四方签字确认，方可生效。（六）收货员收货并签字确认1、审核供应商公章名称与订单抬头供应商公章名称是否一致。2、清点实物数量。3、检查，实物条码，名称、规格、型号等是否与订单一致。4

5、、检查生产日期和保质期。5、皮具/床用/服装/鞋等须有合格证和吊牌。6、进口商品须有中文说明和进出口卫生检疫证。7、食品QS标志检查。8、家电等应含有3C认证商品3C标志检查。（六）未收商品分开放，经防损员检查后让供应商拿走；（七）复核：防损员及商品部员工复核实物并在预验收单上签字确认。（八）；----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方供应商持预验收单到收货部交给录单员做正式验收单，正式验收单一式

6、三联，供应商取走红联，收货部保存黄联，白联传财务部。三、商品复核制度1、抽查30%的品种：核对数量、条码、品名、规格、件数。（配送尽量单品复核）2、复核前要全局看一下单据，先对单据上有异常情况的现象进行重点复核（复核由防损部负责）：规格不符、价格异常、数量异动（改少、改多、无货改成有货、有货改成无货等）、数量差异很大（实收数量与订货数量对比，包括实收数量有无大于订货数量的情况）。3、电器（单品核对条码、品名、数量、尤其是型号）、保质期短（牛奶、冻品、方便面等）、易碎（玻璃制品等）、易漏（油类等）、贵重物品（如名酒、烟、玉兰油等），有外包装盒的商品（可能有空包装，如化妆品等

7、）等商品复核从严。4、一箱内放有双层或多层的要检查下层的数量有无少数、有无破损等。5、外包装箱上标注的商品包装规格与实物数量不一致。6、抬头与配送卡及实际商品是否一致：供应商名称、分店名称、总件数（抬头、实物、配送卡、手工写件数是否一致）等。7、备注：如海报、促销等有无特别标示出来。8、商品有没有拉到指定地点。9、是否为亲自点数。10、检查未收商品（送错货、多货、临近过期等）与单据上有无冲突（有可能收错货或者填错行）。不同单相同商品有无收重现象。11、商品包装为非原装箱的、二次封箱的要开箱复核实物。12、商品包装箱外品名规格等