用友制单业务

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1、制单业务流程1、采购入库单制单采购入库单流转成普通采购发票，结算后，点核算管理模块的正常单据记账，选择对应仓库，采购入库单，注意，要将左下角的包含未审核单据打上勾—--点确定点全选，记账点购销单据制单，点“选择”—采购入库单（报销记账）--确认“全选”---注意抬头的“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”要打√---确定点击“合成”修改出现的凭证上面的摘要----保存2、付款单结算单制单核算管理---供应商往来制单----核销制单点全选----制单3、收款结算单制单核算管理---客户往来制单-----核销制单全选

2、---合并----制单4、费用冲往来制单核算管理---客户往来制单-----核销制单----结算方式选择费用结算全选---合并----制单5、应收冲应收制单核算管理---客户往来制单----并账制单全选----合并----制单6、应付冲应收制单核算管理-----供应商往来制单----转账制单-----确认全选----合并----制单8、领用出库制单核算管理----购销单据制单-----其他出库单（出库类别为领用出库）全选----确定点击合成--9、现结制单核算管理----客户往来制单----现结制单全选----合并----制单11、销售发票制单核算管理----客户往来制单----

3、发票制单全选----合并----制单12、应付单制单核算管理----供应商往来制单----应付单制单全选----合并----制单7、调拨单制单核算管理----购销单据制单------其他入库单、其他出库单（收发类别为调拨）合成----13、销售出库单制单核算管理-----购销单据制单----选择----销售出库单全选-----确定合成