2017管理评审

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1、北京华盛恒辉科技有限公司管理评审资料（2017年4月15日）☆☆☆依据GB/19001:2016idtISO9001:2015-Q9.3管理评审目录1、管理评审计划2、管理评审会议通知3、会议签到表4、体系负责人质量管理体系运行报告5、综合管理部质量管理体系运行报告6、技术研发部质量管理体系运行报告7、质量部质量管理体系运行报告8、市场部质量管理体系运行报告9、总经理管理评审会总结报告10管理评审报告管理评审计划编号：JL9.3-1评审会议时间：2017年4月20日评审会议地点：公司会议室■正常□增加评审目的：确保公司质量体系的持续

2、适宜性、充分性、有效性，质量方针、目标的适宜性。评审范围：公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。参加人员：宋永亮、苏涛、李连修、张中伟、赵倩、甄亚周、王忠杰、李达、刘传国评审内容要点：内容：以往管理评审所采取措施的情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括趋势：1、审核的结果。2、质量目标指标实现程度3、顾客满意和有关相关方的反馈。4、过程绩效以及产品和服务的合格情况。5、不合格和纠正措施的状况。7、监视和测量结果。8、外部供方绩效资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进

3、的机会。需提交的资料1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目标指标完成情况报告。2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；3、市场部提交顾客对于产品和服务质量要求方面的反馈报告；4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告；重要的纠正/预防措施；5、质量部将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告；编制：综管部审核：宋永亮批准：张德运日期：2017.4.17管理评审会议通知经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2017年04月20日进行管理评审﹐此次评审是本公司按

4、照ISO9001:2015国际标准要求，建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕    为确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以国际质量管理体系标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门负责人及相关人员准时参加。 总经理: 张德运 日期：2017.4.17会议签到表编号：JL-9.2-8单位名称北京华盛恒辉科技有限公司会议名称管理评审会议主持人张德运会议地点会议室会议时间2017.04.20会议主要议题：评审公司质量体系的持续适宜

5、性、充分性、有效性，质量方针、目标的适宜性。参加会议人员（签名）序号签到人工作单位或所属部门序号签到人工作单位或所属部门1宋永亮技术研发部212苏涛综合管理部223李连修质量部234张中伟市场部245赵倩财务部256甄亚周网络推广267王忠杰技术研发部278李达技术研发部289刘传国美工291030质量管理体系运行报告体系负责人：我公司严格按ISO9001：2008质量管理体系标准的要求，同时结合本公司实际情况和质量方针，建立了质量管理体系，形成了文件。自今年1月初运行以来，总体是符合标准要求的，适合本公司管理需要的，且在增强顾客满

6、意、提高企业管理水平和产品质量上都起到了保证作用。现将体系实施三个多月的总体情况汇报如下： 一、 质量管理体系基本情况 按照GB/T19001-2016标准建立了质量管理体系，覆盖了我公司应用软件的研发和服务的全过程及研发所涉及的各部门。从质量方针和目标、机构设置、职责和权限的确定，资源配置，过程的确定和监视、测量、改进措施、文件编制等方面来看，基本满足标准的要求。对体系包含的各个过程基本上都有文件规定。体系运行中的许多表格都作为产品符合要求和体系有效运行的证据列入质量记录清单，并且根据标准进行了编号，规定了保存期。 二、体系的实施

7、情况 1、各部门能够结合员工培训相关的程序文件、管理制度、操作规程等，使大多数员工能在较短的时间内适应体系文件的要求，较好地改变了以往不同程度存在的文件不规范，办事口头化现象。 2、由综合管理部编制了年度培训计划。并按计划对本公司各级人员，进行了体系文件宣传、专业知识学习、岗位技能培训等。从今年月初以来，先后举办规模不等的多次培训。培训的教师以内部管理技术人员和外培为主，并准备了适用的教材，进行了必要的考试和考核。 3、内审是对质量管理体系实施情况的自我检查、发现问题并采取措施及时改正的一个过程，以确保体系符合标准要求和文件要求，实

8、现体系的有效运行。今年4月17日制定了内审计划，并于4月20日进行了体系运行以来的第一次内审，这次内审范围覆盖标准要求的相关过程、活动及所有场所和相关的法律、法规。这次内审也是对质量管理体系实施3个月来的情况的一次全面检查。内审严格按