公司核决权限办法

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2、公司核决权限办法1目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。3核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。4核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO

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5、瞧眨厕缩辖牌署坚悬公司核决权限办法 1目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2    适用范围（1） 人事类。（2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算（3） 各项费用支付及付款凭证（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5） 固定资产的异动处理。 3    核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4    核决行使（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2） 假冒上级主管

6、签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3） 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5    限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6    授权与取消（1） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级

7、主管负责。（2） 以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。 7    管制部门及审核（1） 管制部门l    财务部为各项费用及业务处理的管制部门；l    人事单位为人事类业务的管制部门。（2） 管制凭据l    核决权限表。l    订有合约或经呈准的专门计费标准。（3） 凭据审核要点l    核决权限是否足够。l    凭证合法性、合理性。l    费用合理性、正确性。 8    其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他

8、相关规定。 9    实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。 授权通知单 ：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名                                                批 示          一式二份授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。 核决权限表 类别：人事类项次项目内容核决权限核决者说明一组织、编制组织系统变更 CEO呈董事会