特色小镇全生命周期运营模式解读

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1、中国特色小镇的商业模式&融资渠道主讲人：目录一、中国特色小镇发展现状二、中国特色小镇的开发痛点三、中国特色小镇现有商业模式及实例四、中国特色小镇的融资渠道一、中国特色小镇发展现状中国特色小镇数量及分布数据更新至：2018-04-25一、中国特色小镇发展现状数据更新至：2018-04-25浙江省第一、第二批特色小镇支柱产业3-5年拟投资额二、中国特色小镇的开发痛点开发前期开发中期开发后期选址和定位小镇内在价值挖掘，找到“特”之所在与地方政府统一合作开发共识，建立合作机制合适的产业体系导入合理的小镇顶层规划设计，突出“色”之形严谨的建造施工管控成熟的全盘运营管

2、理稳定现金流!多渠道融资→投入使用→生态循环盈利因为小镇是一个长周期开发的项目，要系统的筹划、系统的思考，合理制定开发节奏，合理导入产业资源，让每一个项目都成为一个作品，一个成功的项目。理想型特色小镇商业模型——“文化+产业+旅游+生活”四位一体三、中国特色小镇现有商业模式及实例一、以地产销售为主导（1）住宅A.一居所地产、商铺型地产、客栈公寓型地产B.二居所地产（周末）C.三居所地产（度假）、养老地产（2）产业园二、以产业运营为主导（1）三产：文旅康养/数字经济（2）二产：新兴制造（3）一产：新型农业中国现有特色小镇商业模型以地产销售为主导以产业运营为主

3、导住宅第二居所地产（周末）第一居所地产、商铺型地产、客栈公寓型地产第三居所地产（度假）、养老地产一产三产二产新型农业文旅康养/数字经济新兴制造一级土地开发三、中国特色小镇现有商业模式及实例三级土地开发二级土地开发平台服务（产业发展服务收入）政府购买或各类补贴方案直接获利三、中国特色小镇现有商业模式及实例华夏幸福将自身定义为“产业新城运营商”，可以理解为一个提供区域经济综合解决方案的供应商。走到今天，华夏幸福在产业新城领域以“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，以“PPP市场化运作”为机制，依托产业集群优势，通过提供产业发展规划、全球资

4、源整合、招商管理服务、景区化智慧化运营等全产业链服务，与政府合作共创新型特色小镇。得益于体量小的特点，华夏幸福特色小镇分布在城市半径50公里以内，填补市中心到产业新城之间土地利用的空白，一方面疏导城市人口和产业、环节城市压力，是城市化加速阶段下顺势而为的产物；另一方面平衡了华夏幸福在城市中心、周边和远郊之间大小城镇的协调发展。满足了地方政府对产业带动和区域协同开发的需求.华夏幸福的开发业务范围涉及一级开发、二级开发两个阶段，以上两个阶段做完，还会涉及到园区招商、管理、运营、企业服务等环节的最终阶段，难度依次递增。平台服务（产业发展服务收入）45%三、中国特

5、色小镇现有商业模式及实例商业模式的痛点对于政府的依赖度过高华夏幸福商业模式中最重要的对象。一级开发需要自己先垫钱做完找政府结账，二级开发需要自己出钱从政府手里拿地、建设也需要自己出钱，园区招商落地返还也要找政府拿钱。B.巨大的融资需求2017年末，短期借款+长期借款+应付债券=828.7亿C.产业新城所涉及的方面非常复杂，打造难度极高D.开发周期长、投资大、收益见效慢商业模式的优点由于和政府签订的PPP协议具有排他性，以及一二级开发联动的业务，所以在园区拿地方面会有相比于其他任何房企绝对的优势。且华夏幸福的模式较为特殊，不需要像其他房企一样囤积大量的土地.

6、一旦开发成功，则后期在很少投入的情况下源源不断的产生持续收入，即运营维护简单但收益可观。华夏幸福拥有强大的招商平台，企业来园区投资，政府以45%的落地投资额给华夏幸福支付产业发展服务费用，如果华夏幸福入股了某家自己非常看好的企业，那么在企业落地后除了能拿到一笔政府支付的产业发展服务费外，后期还能享受到该企业的发展红利，属于轻资产业务，有利于后期各园区成熟后，华夏幸福向轻资产企业的转型。三、中国特色小镇现有商业模式及实例核心竞争优势战略选址能力优势明显产业发展能力国内领先坚持以“产业优先”作为核心策略，通过龙头引领产业聚集、创新与资本双轮驱动的创新产业发展方

7、式，凭借全球最大的4600人招商团队，从产业研究规划、产业落地谋划、全球资源匹配、承载平台建设到全程服务运营，为所在区域提供产业升级的全流程综合解决方案。C.融资渠道多元化由于华夏幸福对资金的需求非常庞大，所以在融资渠道方面进行的重点建设非常关键，目前与国内多家银行及其他金融机构建立了长期、稳定的战略合作伙伴关系，授信额度充足、贷款利率稳定。同时积极开拓利用公司AAA级信用评级发行公司债券、中期票据、超短期融资券、PPP资产证券化等多渠道、多种类融资工具。2017年华夏幸福一共使用了21种融资方式，成为了A股上市公司的融资教科书，并成功把公司总体负债利率下

8、降了一个百分点到6%，这在房地产行业里，是极低的融资利率。D。PP